Dúvida
Recebeu um CT-e errado e não sabe como fazer a devolução? Aprenda neste artigo como fazer uma NF-e de anulação para resolver este problema.
Ambiente
Fly01 FIRST – Faturamento - Todas as versões.
Solução
Para anular o frete em uma CT-e, será necessário fazer um documento de saída para abater o valor de sua CT-e.
1. Primeiro passo será criar um produto para dar saída no documento de anulação. Acesse Cadastros > Básico > Produto;
2. Após acessar a rotina, clique na opção incluir, que está localizada na parte inferior direita da tela em seu sistema;
3. O código e a descrição do produto fica por parte do profissional que irá cadastrar o produto no sistema, não tem uma regra especifica, mas é recomendado que apenas a descrição do mesmo, fique claro que é uma Anulação de frete, único campo obrigatório é o NCM (Nomenclatura comum Mercosul) deve estar preenchido como 0000.00.00, conforme exemplo a seguir;
4. Próximo passo é cadastrar uma TES (Tipos de entrada e saída), para isso acesse Cadastros > Básico > Tipos de entrada e saída, após abertura da rotina, vá no canto inferior direito e acesse a opção de incluir;
5. Após clicar em incluir, no cadastro da TES, terá que alterar os seguintes campos;
- CFOP: 5206 / 6206 - Anulação de valor relativo a aquisição de serviço de transporte
- Calc. ICM = Não
- Sit. Trib. ICM = 90
- Calc. IPI = Não
- Sit,. Trib. IPI = 53
- CSOSN = 900, caso a empresa seja optante pelo Simples Nacional.
O campo de Gera Duplicata estar como SIM ou NÃO, fica por conta da empresa;
6. Após o cadastro do produto e da TES, vamos incluir o documento para que possa transmiti-lo a Sefaz e finalizar o procedimento. Acesse Faturamento > Atualizações > Documento de saída ou pedido de venda. No exemplo a seguir, daremos sequencia pelo documento de saída;
7. Após acessar a rotina, clique na opção incluir, que está localizada na parte inferior direita da tela em seu sistema;
8. O clicar em incluir, o preenchimento do documento de saída terá que alterar os seguintes campos;
- Tipo = Normal;
- Pessoa = Código da transportadora da CT-e;
- Produto = O código de produto cadastrado para a anulação;
- Quantidade = 1;
- Preço Unit. = Valor do frete que será anulado;
- TES = Código da TES cadastrado para a realização da operação;
9. Na aba de mensagens, terá que preencher os dados a seguir;
- Número CT-e;
- Série CT-e;
- Chave de acesso;
- Data de emissão da CT-e;
Conforme exemplo a seguir:
10. Clique em confirmar no canto superior direito da tela e pode transmitir o documento.
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