FAQs - Suporte técnico

MP - FIS - EFD CONTRIBUIÇÕES - Algumas notas fiscais não estão sendo levadas para o arquivo do SPED Contribuições para um dos blocos A,C e D

Dúvida
Algumas Notas fiscais com PIS/COFINS não estão sendo levadas para um dos blocos A, C ou D.

Ambiente
Microsiga Protheus - Livros Fiscais - A partir da versão 12.1.7

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

1. Verifique se nas notas fiscais de saída ou entrada, os campos a seguir estão preenchidos na tabela SFT:

FT_BASEPIS
FT_BASECOF
FT_VALPIS
FT_VALCOF
FT_ALIQCOF
FT_ALIQPIS

 

Os campos de base FT_BASEPIS e FT_BASECOF são preenchido mediante a configuração dos campos na TES:

- PIS/COFINS (F4_PISCOF) = Ambos 
- Cred. PIS/COF (F4_PISCRED) = Debita(Saída) / Credita(Entrada)

 

Para os campos FT_ALIQCOF e FT_ALIQPIS, o sistema considera as alíquotas dos parâmetros:
MV_TXPIS = 1.65 ou 0.65 
MV_TXCOFIN = 7.60 ou 3.00

Ou do produto, conforme cadastro a seguir:
Perc. Cofins (B1_PCOFINS) = ?
Perc. Pis (B1_PPIS) = ?

 

Os campos de valores FT_VALPIS e FT_VALCOF considera o resultado de multiplicação da base de cálculo x alíquota.

 

Obs.: Há uma exceção para alguns CST's que não preenchem a base de cálculo ou não preenchem nem um dos campos mencionados, mas mesmo assim devem ser levadas no arquivo SPED CONTRIBUIÇÕES. A seguir seguem os exemplos:

 

CST 04 e 06 (alíquota zero), somente a base de cálculo será preenchida para essas notas fiscais.

CST 07,08 e 09 (isenta e sem tributação), nenhum dos campos citados serão preenchidos.

 

2. Verifique também se os campos de CST (FT_CSTPIS,FT_CSTCOF) estão preenchidos com conteúdo de 01 a 49 para notas de saída. Para as notas de entrada os campos devem conter o CST de 50 a 66. Os campos são preenchidos mediante a cadastro da TES, nos campos Sit Trib Pis e Sit Trib Cof.

 

3. Essa regra é valida somente para as notas de saída. Se o CFOP da nota de saída não constar na relação abaixo deverá ser informado no parâmetro MV_CFAREC, se os CFOPs não estiverem entre os a baixos, devera informar no parâmetro os CFOPs para levar as notas fiscais ao arquivo do EFD Contribuiçoes.

Exemplo de preenchimento do parâmetro:

MV_CFAREC = 5925,6949,5949


Estadual:
5101,5102,5103,5104,5105,5106,5109,5110,5111,5112,5113,5114,5115,5116,5117,5118,5119,5120,5122,5123,5124,5125,5251,5525,5253,5254,5255,5256,5257,5301,5302,5303,5304,5305,5306,5307,5351,5352,5353,5354,5305,5306,5307,5351,5352,5353,5354,5355,5356,5357,5359,5401,5402,5403,5405,5651,5652, 5653,5654,5655,5656.

Interestadual:
6101,6102,6103,6104,6105,6106,6107,6108,6109,6110,6111,6112,6113,6114,6115,6116,6117,6118,6119,6120,6122,6123,6124,6125,6251,6252,6253,6254,6255,6256,6257,6258,6301,6302,6303,6304,6305,6306,6307,6351,6352,6353,6354,6355,6356,6357,6359,6401,6402,6403,6404,6501,6502,6651,6652,6653,6654, 6655,6656.

Exterior:
7101,7102,7105,7106,7127,7251,7301,7358,7501,7651,7664.

 4. Confira se o parâmetro da wizard está Indicador NFe/Cupom= 2- individ

5. Verifique o campo Livro da Wizard da apuração e da geração do arquivo que deve estar preenchido com asterisco " * ", se estiver vazio, pode deixar de levar registros(notas fiscais) ou valores a apuração e no arquivo do SPED.

6. O campo Atual.Ativo da TES deve estar igual a "Não", caso esteja igual a "SIM", o sistema não irar considera a nota nos registros A100,C100,D100, pois com o campo igual "SIM" significa a entrada de um ativo, portanto sera levado no registro F120(Depreciação do ativo)  ou F130 (aquisição do ativo).

7. Para notas do regime cumulativo caixa, verificar se os campos ED_APURPISED_APURCOF foram preenchidos no cadastro da natureza, pois o não preenchimento desse campo irar impactar a geração dos valores das notas fiscais na apuração e nos registros arquivo do EFD Contribuições.

 

Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 0 de 0

0 Comentários

Por favor, entre para comentar.
X Fechar

Olá ,

Há pendência referente a um de seus produtos contratados para a empresa ().

Entre em contato com o Centro de Serviços TOTVS para tratativa.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cobrança – Verificação de pendências financeiras . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Seu contato não está cadastrado no Portal do Cliente como um perfil autorizado a solicitar consultoria telefônica.

Por gentileza, acione o administrador do Portal de sua empresa para: (1)configurar o seu acesso ou (2)buscar um perfil autorizado para registro desse atendimento.

Em caso de dúvidas sobre a identificação do contato administrador do Portal, ligue (11) 4003-0015, opção 7 e, em seguida, opção 4 para buscar o suporte com o time de Assessoria ao Portal do Cliente. . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Para o atendimento de "Consultoria Telefônica" você deverá estar de acordo com o Faturamento.

TOTVS

X Fechar

Olá,

Algo inesperado ocorreu, e o usuario nao foi reconhecido ou você nao se encontra logado

Por favor realize um novo login

Em caso de dúvidas, entre em contato com o administrador do Portal de Clientes de sua empresa para verificação do seu usuário, ou Centro de Serviços TOTVS.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cadastros . clique aqui.

TOTVS

Chat _

Preencha os campos abaixo para iniciar o atendimento:

Chat _