Dúvida
Em caso de dúvidas na integração do TAF com o Protheus verifique os itens abaixo:
Ambiente
TAF - REINF - versão 12.1.17 ou superior
Solução
Passo 1 - Escrituração:
A nota precisa gerar livro fiscal (SF3/SFT), para gerar conteúdo nessas tabelas o Tipo de Entrada e Saída deverá ser configurado conforme o exemplo abaixo:
TES
Para calcular e tributar o ISS :
Calcula ISS(F4_ISS) = Sim
L.Fiscal.ISS(F4_LFISS) = Tributado
Para calcular o ISS, e não tributar:
Calcula ISS(F4_ISS) = Não
L.Fiscal.ISS(F4_LFISS) = Outros
ou
A nota precisa calcular INSS:
TOTVS Backoffice Linha Protheus - FIS - Configuração para cálculo de INSS (retenção).
Caso a nota já tenha sido gerada, após a alteração, entre na rotina MATA930 e reprocesse o livro fiscal. Caso surgir alguma dúvida no processo de escrituração da nota e rotina de reprocessamento, acionar o suporte do Time Protheus Fiscal da TOTVS.
O Código de serviço deve estar vinculado ao produto e a rotina mata963, conforme o link abaixo.
Relacionamento de Código de Serviço x Tipo de Serviço - MATA963
Passo 2 - Extrator Fiscal e Integração ou TSI:
Caso utilize TSI: Configuração TSI - TAF Service Integration
O extrator fiscal não valida a data de emissão, para levar o documento para o TAF é validado a data de entrada do documento, então se a emissão foi no dia 31/01/2023, mas a nota só entrou no sistema no dia 03/02/2023, além de extrair o mês de Janeiro você deve executar o mês de Fevereiro para que a nota seja levada para o TAF.
Avalie as configurações do Extrator Fiscal, conforme o link abaixo:
TAF - Reinf - Configuração Extrator Fiscal para o Reinf
Ao gerar o extrator, valide em qual filial a nota foi lançada, pois os eventos Periódicos na REINF não são centralizados, então você precisa selecionar todas as filiais que tiveram movimentação no período.
Para evitar que ocorra erros de integração, é importante que ao selecionar o Layout T013, seja selecionado os layouts de Cadastros também. A configuração recomendada de extração para Reinf segue abaixo:
Efetue o processamento no modulo 84.
Vá em, Miscelânea, Integração, Processamentos
Configure o processamento conforme abaixo:
Após o processamento, Valide o gerenciador de integração, caso exista alguma inconsistência na integração.
Deve ser selecionado o dia do processamento.
Na tela a seguir é gerado um ticket, caso ocorra algum erro de integração é gerado com a legenda vermelha.
Caso a integração ocorra sem erros, é gerado conforme imagens abaixo:
Caso após as orientações acima o Layout T013 não ser importado pelo Extrator Fiscal, realize a abertura de um chamado com a Equipe TOTVS.
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