Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - 806 Rejeição: Operação com ICMS-ST sem informação do CEST

Dúvida
Como solucionar a rejeição abaixo:

806 Rejeição: Operação com ICMS-ST sem informação do CEST ?

Ambiente

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - NFe - a partir da versão 12.1.25

Cross Segmentos - TSS - a partir da versão 12

Solução

Ao utilizar as situações tributárias: 10, 30, 60, 70, 90, 201, 202, 203, 500 e 900 é obrigatório gerar o CEST.


1- Se a situação tributária estiver correta preencher no cadastro de produto o CEST "B1_CEST" na aba outros:


​


2- Após isso, exclua a nota e gere novamente.


3- Caso a situação tributária do ICMS esteja errada alterar no campo do TES campo no TES F4_SITTRIB deve estar preenchido Sit. trib. ICM diferente de 10, 30, 60, 70, 90

• Impressão no Danfe:

O CEST é gerado apenas no XML.

Não existe até o momento um layout da Sefaz para que seja apresentada a informação do CEST, ou seja, não foi criado um novo campo no Danfe, e não há nenhuma informação na nota técnica sobre a obrigatoriedade de mensagem.

Caso seja uma solicitação da Sefaz do seu estado, poderá utilizar um padrão para gerar a mensagem em informações complementares, como exemplo C5_MENNOTA.

• Saiba mais:

A rejeição é gerada apenas para as situações tributárias, 10, 30, 60, 70, 90, 201, 202, 203, 500 e 900.

Porém, caso esteja preenchido no cadastro de produto será gerado para as demais situações tributárias.

Caso não possa retirar do cadastro de produto para situações tributárias diferentes 10, 30, 60, 70, 90, 201, 202, 203, 500 e 900

Para que o XML e o Danfe atenda sua necessidade há três opções de processos a ser seguido:

1- Primeira opção pode ser customizado o NFESEFAZ .

MP - NFE - Documentos Eletrônicos NFe / NFSe / MDFe / MDe

Rdmake disponível no link acima.


2- Segunda opção pode ser aberto melhoria na Central Colaborativa:

Central Colaborativa TOTVS.
Para saber como criar uma sugestão de melhoria clique AQUI.


3- Terceira opção para que seja atendido no padrão é necessário que a empresa tenha alguma legislação na qual informe a obrigatoriedade de gerar conforme deseja.

Havendo a legislação abra um ticket no suporte e nos encaminhe que será compartilhado junto a consultoria tributária da TOTVS e posteriormente ao produto.

• Caso seja necessário, acrescentar um novo código de NCM, realizar o procedimento abaixo:

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=260014602