FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - 328 Rejeição : CFOP de devolução de mercadoria para NFe que não tem finalidade de devolução de mercadoria


Dúvida
Como corrigir 328 Rejeição : CFOP de devolução de mercadoria para NFe que não tem finalidade de devolução de mercadoria ?

Ambiente

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - NFe - a partir da versão 12.1.25

Cross Segmentos - TSS - a partir da versão 12

 


Solução

 

Quando o CFOP possui a finalidade de devolução é necessário gerar a TAG FINNFE = 4 (devolução)  e a TAG referenciando o documento de origem deve ser gerada.

 

1- Retirar o CFOP do parâmetro MV_DEVCFOP caso tenha informado. 

 

2- Verificar se a nota foi referenciada ao documento de origem corretamente:

 

D2_ITEMORI, D2_SERIORI, D2_NFORI (nota de saída)

D1_ITEMORI, D1_SERIORI, D1_NFORI (nota de entrada)

 

Importante:

Lembrando que a nota só é referenciada no XML caso exista no sistema.

 

Se a mesma for referenciada manualmente deve se preencher os campos NF . Ori , Serie Ori e Item Ori

Se for preenchido automaticamente pelo gatilho F4 (Nota de saída) ou F7 (Nota entrada) os campos são alimentados automaticamente.

 

 

3- Verificar  se o campo na TES F4_AJUSTE -> Ajuste CIAP = N, pois se estiver como Sim irá gerar FINNFE = 3.

 

4- Após isso, exclua a nota e gere novamente.

 

Se nota de beneficiamento deve ser verificado também: 

Para notas que a nota de origem foi realizada como beneficiamento TES poder de terceiro Remessa e no retorno é necessário transmitir como normal devido a TES ter poder de terceiro como devolução.

 


Se nota de remessa deve ser verificado também: 

Nota de origem normal com TES poder de terceiro Remessa ao retornar a nota é do tipo beneficiamento com Tes poder de terceiro devolução.

 

 

 

Saiba mais:

É possível consultar a nota técnica 2013.005_v_1.22 página 130 para saber quais são os CFOPs com finalidade de devolução.

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=tW+YMyk/50s=

 

 

  • Importante:

É impossível referenciar uma nota que não está no sistema, pois este busca os dados da nota fiscal de origem nas tabelas para referenciar no XML.


Verifique se há a possibilidade de inclusão da nota fiscal de origem com a chave correta: Entrada (F1_CHVNFE), saída (F2_CHVNFE)


Em caso de dúvidas na inclusão de nota de saída, abra um chamado no suporte Faturamento. Se for nota de entrada, no suporte de Materiais.


Se a nota não tiver que gerar movimentação (estoque, financeiro, etc.), gere-a pela rotina NF MANUAL SAIDA/ENTRADA no módulo de Livros Fiscais.


O sistema só realiza o processo de devolução de notas que estão em seu banco de dados. Este processo ocorre apenas nas versões 3.10 e 4.00, pois na versão 2.00 não existia a tag <finNfe> igual a 4, que obriga o documento a ter a finalidade de devolução, quando usado um CFOP de devolução.


Na versão 2.00, a inclusão é aceita pois a nota de devolução não tem finalidade específica e era gerada como 1, finalidade normal.


Nesse caso, é necessário ter a nota original no sistema para que possa fazer a devolução, pois não tem onde buscar as informações da nota original (série, item, modelo, chave, etc.). 

 

O código de cliente e fornecedor no sistema deve ser o mesmo ao referenciar a nota, além disso desconhecemos a operação de devolução de complemento de nota, ou complemento de devolução caso seja orientação da Sefaz enviar a consulta formal junto ao ticket.

 

  • Saiba mais:

Conforme o link abaixo:

MP - FIS - Complemento de ICMS/IPI na Devolução de Compra

 

O sistema hoje tem um tratamento paliativo para fazer esse tipo de operação, no qual realmente o código do cliente de do fornecedor precisa ser exatamente o mesmo para que não gere a rejeição 328.

Além disso, a nota de origem precisa existir no sistema, a nota precisa ser referenciada corretamente  e o CFOP da nota não pode estar no parâmetro.

 

 

É importante lembrar que é necessário verificar junto a Sefaz se realmente é essa operação que deve ser realizada, ou se deve ser realizado o cancelamento da nota.



Para alterar a forma atendida pela legislação hoje:


1- Esses casos devem ser customizados o NFESEFAZ .

MP - NFE - Documentos Eletrônicos NFe / NFSe / MDFe / MDe

Rdmake disponível no link acima.


2- Segunda opção pode ser aberto melhoria na Central Colaborativa:

Central Colaborativa TOTVS.
Para saber como criar uma sugestão de melhoria clique AQUI.


3 - Para que seja atendido no padrão é necessário que a empresa tenha alguma legislação na qual informe a obrigatoriedade de gerar conforme deseja.

Havendo a legislação abra um ticket no suporte e nos encaminhe que será compartilhado junto a consultoria tributária da TOTVS e posteriormente ao produto.

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Usuários que acharam isso útil: 2 de 2

1 Comentários

  • Avatar
    Ana Paula Spacki

    Srs.

    Boa Tarde.

    Esta sendo possível realizar devolução sem precisar realizar o cadastro conforme texto "O código de cliente e fornecedor no sistema deve ser o mesmo ao referenciar a nota" . Atentar-se a RETIRAR o CFOP do parâmetro MV_DEVCFOP

     

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