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Dúvida
Quais são as LPs para contabilizar pedido, notas fiscais de saída e notas fiscais de complemento no módulo Faturamento?
Ambiente
Cross Segmentos - Backoffice Protheus - SIGAFAT - todas as versões.
Solução
Importante: O Lançamento Padrão é desenvolvida com o departamento contábil de sua empresa juntamente com o analista programador, o suporte não auxilia.
O cadastramento e manutenção é realizado no Módulo Faturamento > Atualizações > Cadastros > Lançamentos Padronizados
Abaixo, exemplos de uso dos lançamentos mais usados do módulo Faturamento:
| LP | Nome/Objetivo | Exemplo de Sintaxe do LP para testes (preenchimento do campo CT5_VLR01) |
| 610 | Documento de Saída - Itens | SD2->D2_TOTAL |
| 612 | Pedido de Vendas - Itens | SC6->C6_VALOR |
| 613 | Documento de Saída - Rateio de Itens |
AGH->AGH_PERC Outro exemplo AGH->AGH_CUSTO1 (Contabilizar valor do rateio da nota de saída, onde o valor da AGH_CUSTO será SD2->D2_CUSTO1 * (AGG→AGG_PERC/100))
https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=220891208 |
| 614 | Pedido de Vendas - Eliminação de Resíduo - Itens |
SC6->C6_VALOR
|
| 620 | Documento de Saída - Total | SF2->F2_VALMERC |
| 621 | Pedido de Vendas - Total | SC5->C5_FRETE |
| 630 | Documento de Saída - Exclusão Itens | SD2->D2_TOTAL |
| 632 | Pedido de Vendas - Exclusão Itens | SC6->C6_VALOR |
| 633 | Documento de Saída - Exclusão de rateio de Itens | AGH->AGH_PERC Outro exemplo AGH->AGH_CUSTO1 (Contabilizar valor do rateio da nota de saída, onde o valor da AGH_CUSTO será SD2->D2_CUSTO1 * (AGG→AGG_PERC/100))
https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=220891208 |
| 635 | Documento de Saída - Exclusão Total | SF2->F2_VALMERC |
| 636 | Pedido de Vendas - Exclusão Total | SC5->C5_FRETE |
Importante:
Para notas de complemento ou devolução de compras, não existem lançamentos padronizados específicos. No módulo Faturamento, serão utilizados os LPs 610 ou 620, sendo que a query configurada será responsável por definir quais informações serão consideradas na contabilização.
A contabilização dos registros ocorrerá somente para documentos cuja origem seja o módulo Faturamento. Caso o documento não esteja sendo contabilizado, é necessário verificar se o campo D2_ORIGLAN está preenchido com alguma das seguintes origens:
- LF = Livros Fiscais
- LO = Loja
- VD = Venda Direta
Se o campo estiver preenchido com uma dessas opções, orientamos entrar em contato com a equipe responsável pela origem do documento, para que sejam validadas as LPs utilizadas na contabilização do registro.
Saiba mais:
Contabilização (LPs) no Faturamento (SIGAFAT)
Integração Faturamento X SigaCtb (SIGAFAT)
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