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Dúvida
Como funciona a aplicação de descontos nos Pedidos de Venda?
Ambiente
Cross Segmentos - Backoffice Protheus - SIGAFAT - Todas as versões.
Solução
| Veja o vídeo HowTo sobre esse processo: How To | MP - SIGAFAT - Descontos no processo de venda |
O desconto no Pedido de Venda é aplicado sempre sobre o Preço de Lista (C6_PRUNIT) para se obter o Valor Unitário já com desconto (C6_PRCVEN). Quando não há Preço de Lista, o sistema aplica o desconto diretamente no Valor Unitário, recalculando-o para comportar o abatimento.
Esta é uma característica estrutural do Protheus para os devidos cálculos fiscais e não é opcional. O desconto sempre irá refletir no Valor Unitário, porém, no DANFE, os valores serão exibidos separadamente: Valor Unitário (D2_PRUNIT), Desconto (D2_DESC) e Valor Total (D2_TOTAL).
Descontos em Cascata (C5_DESC1, C5_DESC2 e C5_DESC3) Os descontos informados no cabeçalho do pedido são concedidos em modo cascata (um sobre o outro) e aplicados igualmente para cada item do Pedido de Venda.
Observação: Essa regra de cascata só é válida quando há uma Tabela de Preço informada no Pedido e o item em questão está ativo e vigente nessa Tabela (quando há preço de Lista). O campo C5_DESC1 também será preenchido automaticamente se o campo de desconto (A1_DESC) estiver preenchido na aba de Vendas do cadastro do Cliente.
Desconto Financeiro (C5_DESCFI / E4_DESCFIN) Uma exceção à regra geral é o Desconto Financeiro. Neste caso, o desconto não é levado para a Nota Fiscal, sendo concedido apenas no momento da baixa do título.
Observação: O título gerado de uma nota que contém a informação de desconto financeiro (seja pela condição de pagamento ou pelo pedido) será gerado com o valor cheio e apresentará a informação do abatimento apenas no campo E1_DESCFIN.
Saiba Mais:
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