Dúvida
Como funciona a aplicação de descontos nos Pedidos de Venda?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Faturamento (SIGAFAT) - a partir da versão 12.
Solução
Veja o vídeo How To sobre esse processo: How To | MP - SIGAFAT - Descontos no processo de venda
O desconto no Pedido de Venda é aplicado sempre sobre o Preço de Lista (C6_PRUNIT) para se obter o Valor Unitário já com desconto (C6_PRCVEN). Quando não há Preço de lista, é aplicado diretamente no Valor unitário recalculando-o para comportar o desconto.
Esta é uma característica estrutural do Protheus para devidos cálculos fiscais e não é opcional. O desconto sempre irá refletir no Valor unitário. Porém, na DANFE irá exibir separadamente. Valor Unitário / Desconto / Valor Total.
Uma exceção dessa regra é o Desconto Financeiro (C5_DESCFI | E4_DESCFIN) pois, neste caso, o desconto não é levado para a Nota. É concedido apenas na baixa do título.
OBS: O título gerado de uma nota que contém a informação de desconto financeiro, seja pela condição de pagamento ou pelo pedido, será gerado com o valor cheio e apresentará a informação do desconto no campo E1_DESCFIN.
Saiba Mais:
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