CROSS Segmentos - TOTVS Backoffice Linha Protheus - FIS - Inscrição Estadual para apuração de ICMS ST e DIFAL

Dúvida

Como cadastrar as Inscrições Estaduais por UF para apuração de ICMS ST e Difal?

Ambiente

Protheus – Fiscal – A partir da versão 11.80


Solução

A configuração da Inscrição Estadual para apuração de ICMS ST e Difal pode ser feita no parâmetro MV_SUBTRIB ou na rotina FISA097.

Para mais informações sobre a rotina FISA097 acesse a documentação técnica abaixo:

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=235586220

Caso a configuração seja necessária apenas para a apuração do Difal, a inscrição deve ser cadastrada na rotina FISA115:

Para atender o esperado pelo PVA da EFD-IMCS/IPI, é necessário o cadastro de Inscrição Estadual também para o Estado de origem.

Será necessário efetuar o cadastro das UFs que a filial contém inscrição estadual.

Dessa forma, no arquivo do SPED, será gerado um registro E300 para o Estado de origem, com um E310 diretamente ligado à ele com todos os valores zerados.

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=224448537