Cross Segmentos - Backoffice Protheus - FIS - Arq.Magnéticos - EFD Contribuições - Como gerar a CPRB considerando as Informações do Faturamento

Ocorrência
 Como gerar a CPRB considerando as Informações do Faturamento.

Ambiente
Protheus – Livros Fiscais – A partir da versão 11.80

Causa
Esse incidente ocorre, pois a parametrização do sistema está incorreta para a geração do CPRB considerando o Faturamento como origem para o cálculo da CPRB.

Solução
É possível gerar a CPRB tendo o cálculo da CPRB oriundo do Faturamento Total, dos Documentos Fiscais ou do módulo de RH. Neste artigo será apresentada a configuração para gerar o cálculo considerando os valores do Faturamento.

Para solucionar essa ocorrência, realize os seguintes passos:

1. Verifique os parâmetros abaixo:
MV_SPCBPRH = .F.
MV_CFAREC = Informe os CFOPs a serem incluídos, além dos já pré-definidos, para que sejam considerados como receitas no bloco P e no registro 0111 do SPED PIS/COFINS.
MV_CFEREC = Informar os CFOPs para não que não sejam considerados como receita no bloco P e no registro 0111 do SPED PIS/COFINS.

CFOPs já pré-definidos como Receita no Protheus:

Estadual:
5101,5102,5103,5104,5105,5106,5109,5110,5111,5112,5113,5114,5115,5116,5117,5118,5119,5120,5122,5123,5124,5125,5251,5525,5253,5254,5255,5256,5257,5301,5302,5303,5304,5305,5306,5307,5351,5352,5353,5354,5305,5306,5307,5351,5352,5353,5354,5355,5356,5357,5359,5401,5402,5403,5405,5651,5652,5653,5654,5655,5656.

Interestadual:
6101,6102,6103,6104,6105,6106,6107,6108,6109,6110,6111,c6112,6113,6114,6115,6116,6117,6118,6119,6120,6122,6123,6124,6125,6251,6252,6253,6254,6255,6256,6257,6258,6301,6302, 6303,6304,6305,6306,6307,6351,6352,6353,6354,6355,6356,6357,6359,6401,6402,6403,6404,6501,6502,6651,6652,6653,6654,6655,6656.

Exterior:
7101,7102,7105,7106,7127,7251,7301,7358,7501,7651,7664.

Caso o CFOP utilizado na nota fiscal não esteja informado acima, deve ser incluído no parâmetro MV_CFAREC.

2. Verifique o cadastro do Complemento do produto (tabela SB5):

Acesse: Faturamento> Atualizações> Cadastros> Complemento de Produto> Aba Outros.
Verif Ind (B5_VERID)= 2-Não ou Em branco. Por Default o sistema busca 2-Não.
INSS Patron (B5_INSPAT)= 1-Sim
Cod. Ativ. (B5_CODATIV) = ? - Código de atividade tabela CG1 - com data inicial e final válidas para período de geração do arquivo.

É muito importante verificar se no campo B5_CODATIV, a tabela CG1 está atualizada. Os campos CG1_DTINI e CG1_DTFIM devem estar preenchidos da seguinte forma:

-CG1_DTINI: atualizado conforme a Tabela da Receita Federal;
-CG1_DTFIM: em branco.

3. Realize a apuração e geração da EFD Contribuições (FISA001) observando as perguntas da wizard:

• Parâmetros da Wizard da apuração:
  Tributos= 3-PIS/COF+CPRB
  Após o processamento da apuração os valores referentes ao CPRB serão apresentados na ABA CPRB.