Dúvida
Como gerar o registro F600, 1300 e 1700 do Sped Contribuições?
Ambiente
Microsiga Protheus - Livros Fiscais - A partir da versão 11.80.
Solução
Para a correta geração dos registros F600, 1300 e 1700, siga as seguintes orientações:
1- Verifique os seguintes cadastros:
CLIENTES
Recolhe Cofins (A1_RECCOF)= Sim
Recolhe PIS (A1_RECPIS)= Sim
Recolhe Csll (A1_RECCSLL)= Sim
PRODUTOS
Retem PIS (B1_PIS)= Sim
Retem Cofins (B1_COFINS)= Sim
Retem CSLL (B1_CSLL)= Sim
TES
Calcula Pis e Cofins (F4_PISCOF) = AMBOS
Credito de Pis/Cofins, campo (F4_PISCRED)= Não calcula
Gera Dupl. (F4_DUPLIC) = Sim
NATUREZA
Calcula PIS (ED_CALCPIS) = Sim
Percentual de PIS (ED_PERCPIS)= 0,65
Calcula Cofins (ED_CALCCOF)= Sim
Percentual de Cofins (ED_PERCCOF)= 3,00
Calcula CSLL (ED_CALCCSL) = Sim
Percentual de CSLL (ED_PERCCSL) = 1,00
Tipo Natureza (ED_TIPO) = 2- Analítico. Caso o campo não seja visualizado deve ser habilitado na tabela SED como usado.
Cond Natureza (ED_COND) = Receita
Tp Reg. (ED_TPREG) = Não Cumulativo / Cumulativo, conforme campo da TES (F4_TPREG)
CST COFINS (ED_CSTCOF) = 01 a 49
CST PIS (ED_CSTPIS) = 01 a 49
Ind. Cmulat (ED_INDCMLT) = Não Cumulativo / Cumulativo, conforme campo da TES (F4_TPREG)
Ind. Ret. (ED_INDRET) = 01,02,03,04,05 e 99 >>> Indicador de Natureza da Retenção na Fonte (Campo 02 do Registro F600)
PARÂMETROS
MV_1DUPNAT=SA1->A1_NATUREZ
MV_CFAREC = Informe os CFOPs a serem incluídos, além dos já pré-definidos, para que sejam considerados como receitas no bloco P e no registro 0111 do SPED PIS/COFINS.
MV_CFEREC = Informe os CFOPs para não que não sejam considerados como receita no bloco P e no registro 0111 do SPED PIS/COFINS.
Estes são os CFOPs que o sistema considera como Receita por padrão:
Estadual:
5101,5102,5103,5104,5105,5106,5109,5110,5111,5112,5113,5114,5115,5116,5117,5118,5119,5120,5122,5123,5124,5125,5251,5525,5253,5254,5255,5256,5257,5301,5302,5303,5304,5305,5306,5307,5351,5352,5353,5354,5305,5306,5307,5351,5352,5353,5354,5355,5356,5357,5359,5401,5402,5403,5405,5651,5652,5653,5654,5655,5656.
Interestadual:
6101,6102,6103,6104,6105,6106,6107,6108,6109,6110,6111,c6112,6113,6114,6115,6116,6117,6118,6119,6120,6122,6123,6124,6125,6251,6252,6253,6254,6255,6256,6257,6258,6301,6302,6303,6304,6305,6306,6307,6351,6352,6353,6354,6355,6356,6357,6359,6401,6402,6403,6404,6501,6502,6651,6652,6653,6654,6655,6656.
Exterior:
7101,7102,7105,7106,7127,7251,7301,7358,7501,7651,7664.
Caso o CFOP utilizado na nota fiscal não esteja na relação acima, deverá ser incluído no parâmetro MV_CFAREC.
2- Verifique o lançamento da nota fiscal de saída;
2.1 - Amarre a natureza ao cliente no campo Natureza (A1_NATUREZ).
2.2 - Gere a nota fiscal de saída utilizando Cliente, Produto e Natureza.
2.3 - Após realizar faturamento da nota fiscal de saída efetue a baixa do titulo no módulo Financeiro - Contas a receber (FINA070).
IMPORTANTE:
O Registro F600 somente será gerado mediante a baixa/pagamento do título, conforme regras de validação do Guia Prático da Receita Federal, abaixo segue link da consultoria de segmentos da Totvs sobre este assunto:
https://tdn.engpro.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=502440619
3- Realize a apuração da EFD Contribuições por meio da rotina FISA001;
3.1 - Processe a apuração EFD Contribuições.
3.2 - Na wizard da rotina, atente-se para a pergunta "Processa Retenções - Saídas" = SIM.
4- Realize a apuração da EFD Contribuições por meio da rotina FISA001;
Obs.: As tabelas para análise dos valores das retenções são estas: SFV, SFW e CKY.
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