Dúvida
Como gerar o registro F100 por documentos de Saída?
Ambiente
Microsiga Protheus - Livros Fiscais - A partir da versão 11.80.
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Crie no Configurador na Tabela genérica 42 uma espécie de documento
Exemplo: ND NOTA DE DESPESA;
2. Crie uma Série na Tabela genérica 01 do Configurador. Exemplo -> 999
3. Vincule a série (criada na Tabela 01) a espécie (criada na Tabela 42) no parâmetro MV_ESPECIE. Exemplo: MV_ESPECIE: 999=ND;
4. Informe a série no parâmetro MV_DCSSPD. Exemplo: MV_DCSSPD=999. Observação: Caso utilize mais de uma série no parâmetro a separação será por "BARRA". Exemplo: MV_DCSSPD=999/022/A;
5. Verifique o conteúdo dos parâmetros que devem estar preenchidos conforme abaixo;
MV_1DUPREF = SF2->F2_SERIE -> Padrão para considerar as séries do parâmetro MV_ESPECIE.
MV_1DUPNAT = SA1->A1_NATUREZ ou SC5->C5_NATUREZ
Lembrando que se o conteúdo do parâmetro MV_1DUPNAT = SC5->C5_NATUREZ deverá ser informado natureza no pedido de venda campo Natureza C5_NATUREZ
6. Crie a natureza, preencha os campos:
Apur. Pis (ED_APURPIS)=DEBITO;
Apur. Cofins (ED_APURCOF)=DEBITO;
% Ap. PIs (ED_PCAPPIS) = 1,65;
% Ap. Cofins (ED_PCAPCOF) = 7,60;
Tipo Naturez (ED_TIPO) = 2 - Analítico;
Cond Naturez (ED_COND) = Receita;
Tp Reg (ED_TPREG) = Não cumulativo;
CST Cofins (ED_CSTCOF) = 01;
CST Pis (ED_CSTPIS)= 01;
Ind Cmulat (ED_INDCMLT) = Não cumulativo.
7. Crie o TES:
O TES não fara escrituração de nenhum livro fiscal:
Livro fiscal ICMS/IPI/ISS = Não -> Não deverá ser gerado livro pois a nota não tem escrituração fiscal "Para não gerar C100";
Gera Duplic. (F4_DUPLIC) = SIM;
Calcula Pis e Cofins (F4_PISCOF) = Ambos;
Credito de Pis/Cofins (F4_PISCRED)= Debita;
Sit Trib Pis (F4_CSTPIS) = Igual informado Natureza;
Sit Trib Cof (F4_CSTCOF) = igual informado na natureza.
8. Fature a nota fiscal com a série criada na tabela 01 conforme orientação 2 para ser vinculado a espécie criada na tabela 42;
9. Processe apuração da EFD Contribuições;
Geração da apuração -> Perguntas da Wizard que devem estar preenchidas.
Livro = asterisco (*);
Tributos: 1 - PIS/COFINS ou 3 - PIS/COFINS/CPRB;
Regime PIS COFINS: 1 - N. Cumul.Comp , 2 - Cumulativo ou 4 -Não cumulativo/Cumulativo;
Opção Gravação = 1 - Agrupada;
Cod. Receita Demais Operações = ?;
Indicador Natureza PJ = ? Exemplo -> 00 - Pessoa Jurídica em geral (Não participante SCP);
Indicador Regime Cumulativo = 1 - Consolidado ou 2 - Individualizado.
10. Gere o arquivo EFD Contribuições na última opção do sub - menu da rotina FISA001;
Geração do arquivo da EFD Contribuições -> Perguntas da Wizard que devem estar preenchidas.
Livro = asterisco (*);
Regime PIS/COFINS = 1 - N. Cumulativo, 2 - Cumulativo ou 3 - N. cumulativo/Cumulativo;
Indicador Situação Especial = ? Exemplo -> 0 - Abertura;
Indicador Natureza PJ = ? Exemplo -> 00 - Pessoa Jurídica em geral (Não participante SCP);
Atividade Preponderante =? Exemplo -> 0 - Industria ou Equiparado Industrial;
Indicador Regime Cumulativo = 9 - Competência Detalhada;
Indicador NFe/Cupom = 2 -Individualizado.
Importante: Caso essas perguntas não estejam preenchidas o sistema não alimentará a tabela CL2 e consequentemente os registros F100 não serão gerados.
Anexo, vídeo do processo.
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