Dúvida
Como gerar o registro F100 por Documentos de Entrada?
Ambiente
Microsiga Protheus - Livros Fiscais - A partir da versão 11.80.
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Crie no Configurador na Tabela Genérica 42 uma espécie de documento.
Exemplo: ND - NOTA DE DESPESA;
2. Informe a espécie criada no parâmetro MV_DOCSPD
Exemplo: MV_DOCSPD=ND
Observação:
Caso utilize mais de uma espécie no parâmetro a separação será por "BARRA"
Exemplo: MV_DOCSPD = ND/REC/BOL;
3. Verifique o conteúdo do parâmetro
MV_2DUPNAT=SA2->A2_NATUREZ;
4. Crie a natureza, preencha os campos:
Apur. Pis (ED_APURPIS)=Crédito;
Apur. Cofins (ED_APURCOF)=Crédito;
% Ap. PIs (ED_PCAPPIS) = 1,65;
% Ap. Cofins (ED_PCAPCPF) = 7,60;
Tipo Naturez (ED_TIPO)= 2 Analítico;
Cond Naturez (ED_COND) = Despesa;
Tp Reg (ED_TPREG) = Não cumulativo;
CST Cofins (ED_CSTCOF) = 50 a 66;
CST Pis (ED_CSTPIS) = 50 a 66;
Ind Cmulat (ED_INDCMLT) = Não cumulativo.
5. Crie uma TES:
Livro fiscal ICMS/IPI/ISS (F4_LFICM/F4_LFIPI/F4_LFISS) = Não -> Não deverá ser gerado livro, pois a nota não tem escrituração fiscal "Para não gerar C100";
Gera Duplic. (F4_DUPLIC) = Sim;
Calcula Pis e Cofins (F4_PISCOF) = Ambos;
Credito de Pis/Cofins (F4_PISCRED)= Credita;
Sit Trib Pis (F4_CSTPIS) = Igual CST informado na Natureza;
Sit Trib Cof (F4_CSTCOF) = Igual CST informado na Natureza.
6. Gere uma nota com a espécie criada;
7. Processe a Apuração da EFD Contribuições, de acordo com as perguntas da Wizard abaixo:
Livro = asterisco (*);
Tributos: 1 - PIS/COFINS ou 3 - PIS/COFINS/CPRB;
Regime PIS COFINS: 1 - N. Cumul.Comp , 2 - Cumulativo ou 4 -Não cumulativo/Cumulativo;
Opção Gravação = 1 - Agrupada;
Cód. Receita Demais Operações;
Indicador Natureza PJ = ? Exemplo -> 00 - Pessoa Jurídica em geral (Não participante SCP);
Indicador Regime Cumulativo = 1 - Consolidado ou 2 - Individualizado.
8. Gere o Arquivo EFD Contribuições, de acordo com as perguntas da Wizard abaixo:
Livro = asterisco (*);
Regime PIS/COFINS = 1 - N. Cumulativo, 2 - Cumulativo ou 3 - N. cumulativo/Cumulativo;
Indicador Situação Especial = ? Exemplo -> 0 - Abertura;
Indicador Natureza PJ = ? Exemplo -> 00 - Pessoa Jurídica em geral (Não participante SCP);
Atividade Preponderante =? Exemplo -> 0 - Industria ou Equiparado Industrial;
Indicador Regime Cumulativo = 9 - Competência Detalhada;
Indicador NFE/Cupom = 2 -Individualizado.
Observações:
- Caso essas perguntas não estejam preenchidas o sistema não alimentará a tabela CL2 e consequentemente os registros F100 não serão gerados.
- Se houver a necessidade de Reprocessar a Apuração, selecione como SIM as opções que deseja reprocessar, para o sistema buscar os títulos e gravar na nova linha da tabela CL2.
Tit. Entrada = 1-SIM
Tit. Saída = 1-SIM
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