Ocorrência
Ao incluir no mesmo Pedido de Vendas: TES que gera duplicata e TES que não gera duplicata; e atribuir um valor de despesa acessória, como frete, o sistema rateia esse valor de frete entre os itens e o proporcional ao item que não gera duplicata não é levado para o título a Receber.
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT - A partir da release 11.80.
Causa
Os valores de despesas, frete, seguro são sempre rateados por item. Esse rateio é necessário devido à tributação da despesa acessória que deve ser compatível com o valor do Item.
Detalhes de como é realizado o rateio, consulte em: Cálculo do Rateio das Despesas Acessórias (Frete / Seguro / Despesa) na Geração do Documento de Saída
Desta forma, se um dos itens está com TES que não gera duplicata (F4_DUPLIC = Não), então o valor de despesa acessória atribuído a ele, de igual modo, não irá gerar duplicata.
Solução
- 1ª Opção: Emitir Pedidos de Venda distintos.
Um Pedido para os itens que geram duplicata e outro Pedido para os itens que não geram;
Emitir notas de saída distintas, ou mesmo, aglutinar ambos os Pedidos numa única nota Fiscal: Aglutinar Pedidos de Venda similares no mesmo Documento de Saída - 2ª Opção: Deduzir valor da mercadoria da duplicata, ao invés de não gerar.
Utilize para este item um TES que gera duplicata: F4_DUPLIC = SIM;
E configure no TES o campo F4_AGREG = F definindo que Deduz o Valor da Mercadoria na Duplicata.
Saiba mais:
Não abater do título a receber o valor do frete proporcional ao item que não gera duplicata
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