Dúvida
Como realizar o processo de Nota Fiscal de Devolução de Venda?
Ambiente
Fly01 FIRST – Faturamento - Todas as versões
Solução
A devolução de uma venda de mercadoria emitida pela empresa, pode ocorrer quando o cliente desiste da compra ou quando o produto vendido possui defeito.
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Na rotina de Documento de Saída, é necessário possuir uma nota emitida para o seu cliente em, Faturamento>Atualizações>Documento de Saída;
2. Na rotina de Tipos de Entrada e Saída, é necessário possuir uma TES de entrada que contenha os mesmos cálculos;
Obs.: Os impostos variam de acordo com a necessidade de cada cliente.
3. A TES que foi utilizada no Documento de Saída, deve ser alterada no campo TES Devol.,
informando a TES de entrada cadastrada;
4. Para efetuar a devolução, acesse, Compras> Atualizações> Documento de Entrada;
5. Coloque o campo Tipo = Devolução, Form.Proprio = Sim, Pessoa = A mesma da venda e por ultimo acesse, Ações Relacionadas > Origem;
6. Coloque o numero da nota de orgiem;
7. Selecione a nota e item que irá ser devolvido;
Obs: caso a quantidade seja diferente da quantidade de saída, basta alterar.
8. Após confirmar a nota, ela será inclusa dessa maneira;
9. Será feita a movimentação do itens e está finalizado a devolução.
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