MPN - FLY FIRST - Nota Fiscal de Devolução de Compra

Dúvida
Como realizar o processo de Nota Fiscal de Devolução de Compra?

Ambiente
Fly01 FIRST –  Faturamento - Todas as versões

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Na rotina de Documento de Entrada, é necessário possuir um documento incluso do o seu fornecedor. Compras > Atualizações > Documento de Entrada;

2. No cabeçalho, o campo Chave NFe deve estar preenchido de acordo com a chave apresentada no DANFE enviado pelo fornecedor;

3. Caso não tenha colocado a Chave NFe e a nota já foi confirmada no sistema, pode ser inserida em Ações Relacionadas > Alterar Sped;

4. Na rotina de Tipos de Entrada e Saída, é necessário possuir uma TES de saída que contenha os mesmos cálculos de impostos aplicados, para isso acesse em Cadastros > Básico > Tipos de Entrada e Saída;

Importante: Os impostos variam de acordo com a necessidade de cada empresa.

5. Verifique cada imposto em suas determinadas abas, lembrando que tem que conter os mesmos impostos que foram calculados na entrada;

6. Para efetuar a Devolução de Compra, acesse Faturamento > Atualizações > Documento de Saída;

Clique em Incluir;

7. Escolha o Tipo da nota como Devolução;

8. Coloque o código do cliente no campo Pessoa e clique em Ações Relacionadas > Origem;

9. Coloque o mesmo número de série e o número da nota de origem, a mesma que entrou como compra em Compras > Atualizações > Documento de Entrada;

10. Selecione o item desejado;

Importante: é necessário que os cálculos informados na TES de saída, sejam os mesmos da TES de entrada.

11. Clique em confirmar para gravar o Documento de Saída;

12. Gere o número da nota;

13. A nota será inclusa como Devolução como podemos notar;

14. Após isso, basta transmitir normalmente em Ações Relacionadas > Enviar NFe.