Dúvida
Qual a validação que o sistema faz para determinar qual será o CFOP utilizado nas entradas manuais de Conhecimento de Transporte Eletrônico Manual?
Ambiente
Virtual Age – Fiscal
Solução
Para realizar o lançamento de Conhecimentos de Transporte módulo de Administração de Frete é preciso escolher uma operação cadastrada previamente no componente GERFM065.
Vinculada a esta operação pode ter uma regra fiscal cadastrada no FISFM087 com outras regras fiscais relacionadas, cada uma com seu CFOP e suas condições para serem atendidas.
Quando é realizado um lançamento o Sistema verifica estas regras fiscais para determinar se o CFOP será interestadual ou interno, porém, é validado o estado de origem da transportadora e não a origem da nota fiscal.
Se um fornecedor vendeu de São Paulo e o comprador é do Paraná, por se tratar de uma operação interestadual um exemplo de CFOP que pode ser utilizado no transporte é o 2352, porém, caso a transportadora seja também do estado do Paraná, o Sistema entenderá que se trata de uma operação interna, portanto, acatará uma regra fiscal que tenha um CFOP interno.
Já se o fornecedor for de São Paulo, o comprador do Paraná e a transportadora de Santa Catarina, pelo fato de a transportadora ser de um estado diferente do estado destino da nota fiscal, o sistema buscará uma regra fiscal que tenha um CFOP interestadual.
1 Comentários