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Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - FF - Como resolver a Rejeição 539 especificamente para NFCE/SAT emitido pelo TOTVSPDV

Dúvida
Como resolver a Rejeição 539 especificamente para NFCE emitido pelo TOTVSPDV ?

Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Fiscal Flex - A partir da versão 6.10.00.29

 

Causa

Sistema tenta enviar a sefaz um cupom que já existe em sua base, gerando como retorno a rejeição 539.

 dup1.JPG

 

Solução
Quando, no TOTVSPDV 2.0 com FiscAll DFe, ocorrer a mensagem de erro 539 - Duplicidade de NF-e com diferença na Chave de Acesso, siga o seguinte guia:

 

1. Acesse o Fiscal Flex para descobrir qual cupom está gerando a duplicidade. Siga o caminho FiscAll DFe > Gerenciamento de NF-e. Normalmente, será o último cupom emitido, apresentando rejeição;

 dup2.jpg

 

2. Uma vez com o Número e Série do cupom duplicado, precisaremos importar o arquivo XML deste cupom para o Fiscal Flex.
O arquivo pode estar na própria estação de PDV (geralmente na pasta C:\DFe) ou teremos que fazer o download do XML direto da sefaz de seu estado.

Obs.: Além do cupom duplicado, devemos consultar se, por acaso, o próximo número de cupom já não consta na sefaz. Caso conste, devemos baixa-lo também.
Caso não localize o cupom, utilize o site da SEFAZ para realizar o download do XML;

3. Com o(s) arquivo(s) XML salvo(s), devemos entrar no Fiscal Flex para importá-los. Seguiremos o caminho FiscAll DFe > Importação;

dup6.jpg

Localizamos a pasta onde o arquivo está salvo e depois carregamos seu conteúdo. Logo depois, selecione a opção Importar.

dup7.JPG

4.Reinicie o serviço do FiscAll DFe e inicie o TOTVSPDV para realizar uma nova venda.
 

Importante

Caso o problema continue a ocorrer, entre em contato com o suporte (3003-0999).

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