FAQs - Suporte técnico

MP - FIS - SPED FISCAL - REGISTRO 1600

Dúvida
Como gerar o registro 1600 do SPED FISCAL.

Ambiente
Microsiga Protheus – Livros Fiscais – A partir da versão 11.80. 

Situação
Para solucionar a dúvida acima, verifique as orientações:
Este registro poderá ser tratado via módulo SIGALOJA ou por Venda Direta configurando os seguintes campos:
Tabela SL4, campos L4_FORMA = CC ou CD, L4_VALOR e L4_ADMINIS

Módulo SIGALOJA

1. Cadastre as Administradoras Financeiras;

Tipo Adminstr=CC - para cartão de crédito, ou DB  para cartão de débito.

2. Rede Destino = Selecione a empresa administradora – esse campo é responsável para geração do registro 1600 unificado das administradoras financeiras.
Importante: Ao criar um cadastro na SAE, o sistema cria o mesmo na tabela SA1, para preencher os dados e gerar o registro 0150 corretamente;

3. Verifique o cadastro de Administradoras (tabela SAE), TODOS cadastros devem ser preenchidos corretamente;
Campos:
- Tipo Admins (AE_TIPO);
- Rede Destino (AE_REDE), informe a rede para que o sistema gere corretamente. Caso não exista, efetue o cadastro na tabela genérica L9 via configurador.

4. No cadastro de cliente, TODAS as administradoras devem possuir o cadastro completo:
Endereço, código de municípios, UF, bairro, CNPJ, inscrição estadual, país, etc;

5. Gere o cupom, no passo do F7, clicar na opção Zerar Pagamentos e depois selecionar “Cartão de Crédito”;

Esta caixa aparece após o F5
O sistema gera as informações na tabela SL4, de onde busca os dados para o registro 1600, de acordo com os dados dos campos selecionados abaixo.

6. Na Wizard do SPEDFISCAL deixe a pergunta Gera Registro de ECF = 1-Sim;

7. Gere o registro 1600 - Cartão de Credito /Debito = 1- Sim;


Importante
Caso não tenha módulo SIGALOJA ou Venda Direta, deverá ser utilizado a geração do registro 1600 via ponto de entrada SPDFIS10

Regra do ponto de entrada para composição do campo COD_PART:

Seguindo a lógica para correta composição do campo COD_PART do registro 1600 via ponto de entrada  - SA1+FILIAL+CODPART+LOJA
Tratando da seguinte forma
SA1= irá ocupar 3 caracteres +2 caracteres da FILIAL+6 caracteres do CODPART+2 caracteres da LOJA, Totalizando = 13 caracteres

Caso o código do participante não tenha 6 caracteres, deve ser utilizadas as 6 posições deixando os demais campos em branco.

Ponto de entrada SPDFIS10 do tratamento no ponto de entrada.
aAdd (aReg1600, {"99","SA101002 01","ADMIN FINANC VISA_1",100,100})//.
Link: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6077182

 

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