Dúvida
Como gerar os registros 1010, 1100, 1105 e 1110 no Sped Fiscal?
Ambiente
Protheus – Livros Fiscais – A partir da versão 12.25.
Solução
Registro 1010: Obrigatoriedade de Registros do Bloco 1
Indica a obrigatoriedade dos registros do bloco 1 gerados no arquivo magnético. Informado pelas perguntas no Wizard da rotina.
Registro 1100: Registro de Informações sobre Exportação
Este registro é gerado a partir do livro fiscal, somente para notas de saída modelo 01, 04 ou 55. As informações complementares de exportação são lançadas pela rotina Complementos dos documentos Fiscais.
Verifique os conteúdo do parâmetro MV_EECSPED:
Se MV_EECSPED= .T. , os registros de exportação do SPEDFISCAL serão gerados com dados da integração SIGAEEC.
Se MV_EECSPED= .F. , os registros de exportação do SPEDFISCAL serão gerados com dados da da tabela CDL.
Cadastro Cliente:
Para habilitar a tela de exportação nos complementos da NF, o cadastro do cliente deve estar com a seguinte configuração:
Estado = EX
Tipo = X - exportação
Município = 99999 (estrangeiro)
Livros Fiscais / Atualizações / Movimentos/ Nota Fiscal manual de saída / Outras ações – Complementos
Preencher as “Informações complementares – exportações” e salvar.
Parâmetro da wizard do SPEDFISCAL para geração do registro 1100
Registro 1105: Documentos Fiscais de Exportação
Este registro é gerado a partir do livro fiscal, somente para notas de saída modelo 01, 04 ou 55. As informações complementares de exportação são lançadas pela rotina Complementos dos documentos Fiscais. Neste registro são informadas as notas fiscais da efetiva exportação. Para os casos de complementos de documentos fiscais de remessa para exportação, o documento da efetiva exportação pode ser lançado pela rotina Complementos dos documentos.
Parâmetro da wizard do SPEDFISCAL para geração do registro 1105:
Registro 1110: Operações de Exportação Indireta - Mercadoria de Terceiros
Este registro é gerado a partir do livro fiscal, somente para notas de saída modelo 01 ou 55, sendo exigido apenas quando a mercadoria destinada à exportação não for produzida pelo próprio emitente. As informações complementares de exportação são lançadas pela rotina Complementos dos documentos Fiscais. Neste registro são informadas as notas fiscais de entrada com fim específico de exportação, no caso de exportações indiretas.
1 – Gerar uma NF de saída usando um CFOP de Exportação e um cliente estrangeiro = EX.
- Usar um CFOP de exportação indireta.
- O CFOP da nota de saída deve estar nesse parâmetro MV_EXPIND
2 – Gerar os complementos da NF na tela de NF manual de saída/complementos/exportação:
- Preencher todos os campos dos complementos, usando uma NF de entrada válida como referência da exportação.
Deixar esse campo CDL_NATEXP = 1 (Indireta)
Parâmetro da wizard do SPEDFISCAL para geração do registro 1110:
Para mais informações sobre o Sped Fiscal acessar:
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=238035285
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