Cross Segmentos - Backoffice Protheus - FIS - Arq. Magnéticos - SPED FISCAL - REGISTRO 1500 e 1510

Dúvida
Como gerar o registro 1500 e 1510?

Ambiente
Protheus – Livros Fiscais – A partir da versão 11.80

Solução

Registro 1500: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Código 06 - Operações Interestaduais

1 -Lançar documento fiscal com espécie NFCEE onde fornecedor ou cliente com estado diferente do informado no parâmetros MV_ESTADO.

Configuração Produto  

Campo 

Origem (B1_ORIGEM) =? 

.

Configuração de TES  

Campos 

Calcula ICMS (F4_ICM) =? 

Calcula IPI (F4_IPI)=? 

Livro ICMS, IPI = diferentes de Não ->“Deve ser configurado campo de um dos livros com opção diferente de não para geração dos valores nas tabelas SF3 e SFT” 

Sit. Trib. ICM (F4_SITTRIB)=? 

Cod. Trib. IPI (F4_CTIPI)=? 

->Se for existir calculo de PIS COFINS  

PIS/COFINS (F4_PISCOF) = Ambos 
Cred. PIS/COF (F4_PISCRED) = Debita(Saída)/Credita (Entrada) 

Sit. Trib PIS (F4_CSTPIS) = Entrada (50 a 66) / Saida (01 a 49) lembrando que as CST de credito estão no intervalo 50 a 66 

Sit. Trib COFINS (F4_CSTCOF) = Entrada (50 a 66) / Saida (01 a 49) lembrando que as CST de credito estão no intervalo 50 a 66 

->Se não for existir calculo de PIS COFINS  

PIS/COFINS (F4_PISCOF) = Não considera  

Cred. PIS/COF (F4_PISCRED) =Não Calcula 

Sit. Trib PIS (F4_CSTPIS) = Entrada (70) / Saida (49) 

Sit. Trib COFINS (F4_CSTCOF) = Entrada (70) / Saida (49)

2 -Complemento que devem ser realizados após lançamento das notas fiscais

3 -Ao gerar arquivo SPEDFISCAL configurar pergunta da WIZARD

Registro 1510: Itens do Documento Nota Fiscal/Conta Energia Elétrica Código 06 

Este registro será gerado para as informações do item tabela SFT dos Livros fiscais  da nota de energia elétrica conforme processo do registro 1500.

 Dessa forma para geração desse registro deverá ser seguindo orientações do registro 1500.

Para mais informações sobre o Sped Fiscal acessar:
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=238035285