FAQs - Suporte técnico

VA - FIS - Como realizar a configurações para a emissão de Nota de Complemento de IPI

Dúvida
Como realizar a configurações para a emissão de Nota de Complemento de IPI?

Ambiente
Virtual Age - Fiscal

Solução
Para a emissão da Nota de Complemento de IPI, realize os seguintes passos:
1. Configure uma regra fiscal no componente FISFM087 respeitando as orientações abaixo:

    • Utilize o mesmo CFOP da nota que originou esse processo de complemento;
    • Cadastre a linha de ICMS sem tributação (CST deve ser verificado com a Contabilidade);
    • Crie a linha para o imposto 3 - IPI, utilizando um CST que seja de tributação (também indicado pela Contabilidade).

2. Configure uma operação no componente GERFM065 com as seguintes opções:

    • Modalidade da operação deve estar como Complemento ICMS/ IPI;
    • Modelo documento fiscal deve ser Complemento IPI;
    • Em Finalidade NF-e deve ficar como NF-e complementar;
    • Deverá ser selecionada a opção Gera financeiro, pois o complemento de IPI gera um contas a receber, por agregar no Valor Total na nota;
    • Os outros campos da operação devem ser configurados conforme a necessidade da empresa e orientações da contabilidade.

3. Cadastre um produto no componente PRDFM009 com as configurações abaixo:

    • A descrição do produto deve ser COMPLEMENTO DE IPI;
    • A opção Dados produto do menu, que abre o componente PRDFM011 deve estar com um NCM que tenha uma alíquota de IPI (normalmente cadastrada pelo componente FISFL008);
    • Em Dados para filial a opção Qt. fracionada deverá ser selecionada;
    • O valor do item deverá ser de 1,00.

4. Lance uma transação pelo componente TRAFM060 conforme abaixo:

    • Busque a Pessoa a quem a nota é destinada;
    • Informe o Vendedor;
    • Escolha a forma de pagamento pertinente a esse procedimento;
    • Selecione a operação criada para o Complemento de IPI;
    • Pressione F5 para que o Sistema habilite o campo de digitar o Código do produto;
    • Utilize a tecla F3 para que habilite o campo de Quantidade;
    • O campo Quantidade deve ser preenchido com o Valor da Base de Cálculo do IPI;
    • Informe o produto COMPLEMENTO DE IPI depois de digitar a quantidade;
    • Clique em (F11) Encerrar para finalizar o processo do componente TRAFM060;
    • No componente TRAFM061 deverá ser selecionada a nota que originou o complemento através do botão N.F. referencial;
    • Ao encerrar a transação será demonstrada a mensagem Deseja complementar a base de cálculo do imposto nesta Nota Fiscal?, deve ser optado pelo SIM.

Saiba Mais
A nota terá o valor de IPI demonstrado em campo próprio e o valor total da nota será o mesmo valor do imposto.

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