VA - FIS - Como realizar a configurações para a emissão de Nota de Complemento de IPI

Dúvida
Como realizar a configurações para a emissão de Nota de Complemento de IPI?

Ambiente
Virtual Age - Fiscal

Solução
Para a emissão da Nota de Complemento de IPI, realize os seguintes passos:
1. Configure uma regra fiscal no componente FISFM087 respeitando as orientações abaixo:

• • Utilize o mesmo CFOP da nota que originou esse processo de complemento;
  • Cadastre a linha de ICMS sem tributação (CST deve ser verificado com a Contabilidade);
  • Crie a linha para o imposto 3 - IPI, utilizando um CST que seja de tributação (também indicado pela Contabilidade).

2. Configure uma operação no componente GERFM276 com as seguintes opções:

• • A Modalidade da operação deve estar como Complemento ICMS/ IPI;
  • O Modelo documento fiscal deve ser Complemento IPI;
  • Em Finalidade NF-e deve ficar como NF-e complementar;
  • Deverá ser selecionada a opção Gera financeiro, pois o complemento de IPI gera um contas a receber, por agregar no Valor Total na nota;
  • Os outros campos da operação devem ser configurados conforme a necessidade da empresa e orientações da contabilidade.

3. Cadastre um produto no componente PRDFM009 com as configurações abaixo:

• • A descrição do produto deve ser COMPLEMENTO DE IPI;
  • A opção Dados produto do menu, que abre o componente PRDFM011 deve estar com um NCM que tenha uma alíquota de IPI (normalmente cadastrada pelo componente FISFL008);
  • Em Dados para filial a opção Qt. fracionada deverá ser selecionada;
  • O valor do item deverá ser de 1,00.

4. Lance uma transação pelo componente TRAFM060 conforme abaixo:

• • Busque a Pessoa a quem a nota é destinada;
  • Informe o Vendedor;
  • Escolha a forma de pagamento pertinente a esse procedimento;
  • Selecione a operação criada para o Complemento de IPI;
  • Pressione F5 para que o Sistema habilite o campo de digitar o Código do produto;
  • Utilize a tecla F3 para que habilite o campo de Quantidade;
  • O campo Quantidade deve ser preenchido com o Valor da Base de Cálculo do IPI;
  • Informe o produto COMPLEMENTO DE IPI depois de digitar a quantidade;
  • Clique em (F11) Encerrar para finalizar o processo do componente TRAFM060;
  • No componente TRAFM061 deverá ser selecionada a nota que originou o complemento através do botão N.F. referencial;
  • Ao encerrar a transação será demonstrada a mensagem Deseja complementar a base de cálculo do imposto nesta Nota Fiscal?, deve ser optado pelo SIM.

Saiba Mais
A nota terá o valor de IPI demonstrado em campo próprio e o valor total da nota será o mesmo valor do imposto.