FAQs - Suporte técnico

MP - SIGACOM - RPA através de Entrada de NF de Prestação de Serviço


Dúvida
Como efetuar o lançamento de RPA - Recibo de Pagamento de Autônomos através da entrada de Notas Fiscais de Prestação de Serviços?

Ambiente
Protheus – Compras – A partir da versão 11.80

Solução
Para agilizar o processamento da folha de pagamento dos funcionários autônomos, na rotina  "Documento de Entrada" (MATA103), foi disponibilizada melhoria que permite, através do registro da NFPS (Nota Fiscal de Prestação de Serviços), a atualização automática dos dados para a emissão do RPA – Recibo de Pagamento de Autônomos, no ambiente Gestão de Pessoal.

Ao efetuar a gravação da NFPS, o sistema atualizará a tabela de dados "SRK – Lançamentos Futuros", que contém os valores a serem pagos/descontados no futuro, isto é, valores que deverão ser descontados ou adicionados no movimento do mês de acordo com a data do vencimento.

No processamento do cálculo da folha de pagamento para o funcionário autônomo relacionado ao fornecedor da NFPS, serão atualizados os dados do autônomo e lançada a verba de pagamento referente, conforme o valor informado no documento de entrada. Para atualização da verba de pagamento, será utilizado o identificador de cálculo “0218” para o recibo de pagamento de autônomos.

Para atender a esta implementação, no Cadastro de Fornecedores, foi criado o campo "Funcionário"(A2_NUMRA), que deve ser utilizado para relacionar o fornecedor autônomo com o código cadastrado para o funcionário autônomo da folha de pagamento.

 

Observação:
Quando um fornecedor é vinculado a um funcionário, mesmo que o TES (Tipo de Entrada e Saída) do documento de entrada esteja configurado para atualizar o financeiro com um movimento no contas a pagar, o sistema irá substituir este processo por um movimento na folha de pagamento, atualizando a tabela de dados "SRK – Lançamentos Futuros".
Após a inclusão da nota fiscal de prestação de serviços, a tabela de valores futuros da folha de 
pagamento será alimentada com as informações da duplicata contidas na pasta “Duplicatas” da rotina “Documento de Entrada”, com exceção dos impostos que serão recalculados pela folha de pagamento.

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