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RH - Linha Protheus - GPE - Como parametrizar e conferir a desoneração mista

Dúvida
Como parametrizar e conferir a desoneração mista?

Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (Linha Protheus) - Gestão de Pessoal – Todas as versões

Solução
1.Via Configurador, na rotina Parâmetros, pelo caminho >Ambiente >Cadastros >Parâmetros, preencha o parâmetro MV_DESFOL com o ano e mês de inicio da desoneração:
mceclip1.png

2. No Protheus, na rotina Verbas, pelo caminho >Atualizações >Definições de Cálculo >Verbas, deverá possuir verbas atreladas aos identificadores de cálculo abaixo:
ID 0973-INSS Empresa s/ Faturamento - Base provento - Valor
ID 0148-INSS Empresa - Base provento - Valor
ID 0991-Salário Contribuição Anterior a Desoneração (13º Sal.) - Base provento - Valor (essa verba será calculada apenas na desoneração do 13º salário quando desoneração iniciar no decorrer do ano)

3. Na rotina Manutenção de Tabelas, pelo caminho > Atualizações >Definições de cálculo >Manutenção de Tabelas, acesse a Tabela S037 e na coluna Recolhe S/Fatur. preencha com M

4. Cálculo da folha de pagamento - Por regra do Sistema, deverá efetuar primeiramente o cálculo da folha e posteriormente rodar a rotina de Desoneração da folha - GPEM013.

5. Para o cálculo da Desoneração da Folha, o Sistema busca os valores de duas formas:
- Do Faturamento/Financeiro, para isso a pergunta Verificar Integração? deve ficar com uma das opções de 2-Faturamento, 3-Financeiro ou 4-Ambos, dessa forma, ao executar a rotina de Desoneração da Folha (GPEM013), o Sistema alimenta automaticamente a 
Tabela S033; ou

- Lançando manualmente os valores de faturamento na Tabela S033 antes da execução da rotina de Desoneração da Folha, a Tabela S033 fica na rotina Manutenção Tabelas, pelo caminho > Atualizações > Definições de Cálculo > Manutenção Tabelas:


6. Calcule a desoneração pela rotina Desoneração Folha, pelo caminho >Miscelânea >Cálculos >Desoneração Folha.
Preencha os parâmetros de acordo com a necessidade de cálculo, lembrando que o Período será preenchido automaticamente após seleção do Processo e Roteiro de acordo com o período em aberto:
mceclip0.png
mceclip1.png

7. No cálculo da desoneração, o Sistema gera o log conforme abaixo:

Resumo:
>Tipo da Receita 2 (não desonerada conforme Tabela S033) = 221,903,65 
>Receita Total = 1.055.331,50 (valor base para cálculo receita tipo 1) + 221.903,65 (valor base para cálculo receita tipo 2) + 840.362,51 (valor das exportações) = 2.117,597,66
>Receitas de Outras atividades / Receita Bruna Total = 221.903,65 / 2.117.597,66 = 0,10479028
>Coeficiente de redução = 0,10479028
>Alíquota Padrão = 20% conforme a tabela S037
>Coeficiente de redução X Alíquota padrão = 0,10479028 x 20% = 2,095806%
>Alíquota reduzida = 2,095806%

IMPORTANTE: Após o cálculo da desoneração, não é necessário realizar novamente o cálculo da folha para assumir os valores de desoneração, pois esse processo é realizado durante o cálculo da desoneração.

8. Acesse o Relatório da Folha de Pagamento, pelo caminho >Relatórios >Periódicos >Folha de Pagamento:


Contrato Determinado: Verba 781 (ID 0148) = (verba 701 (ID 0013) + verba 703 (ID 0019)) * % alíquota reduzida informada no log de geração da desoneração = (2845,32 + 1366,00) x 2,095806% = 88,26.
Contrato Indeterminado: Verba 781 (ID 0148) = (verba 701 (ID 0013) + verba 702 (ID 0014) + verba 703 (ID 0019)) * % alíquota reduzida informada no log de geração da desoneração = (339275,50 + 57099,70 + 11943,88 + 15000,00 x 2,095806% = 8871,97

Soma dos dois tipos de contratos:
Verba 780 ID 0973= (contrato determinado) 211,73 + (contrato indeterminado) 26171,56 = 26383,29 valor lançado no campo Contribuição Devida da S033.
Total Inss Empresa= 8.960,23.

OBS: Para que a verba de ID 0973 (INSS Faturamento) seja apresentada no relatório da folha é necessário que  o parâmetro Impr. Total Filial esteja parametrizado com "SIM".

Saiba mais
Para adquirir mais conhecimento acesso o(s) link(s) abaixo:
RH - Linha Protheus - GPE - Qual o processo completo da Desoneração da Folha de Pagamento
RH - Linha Protheus - GPE - Como parametrizar a desoneração pura
RH - Linha Protheus - GPE - Como ratear o valor da desoneração entre os funcionários

 

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