Dúvida
Como gerar os registros C500, C510 e C590 do Sped Fiscal?
Produto
Protheus - Livros Fiscais - A partir da 12.1.17
Solução
REGISTRO C500: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento D'água Canalizada (Código 29) e Nota Fiscal Consumo Fornecimento de Gás (CÓDIGO 28)
Este registro é gerado a partir do livro fiscal e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
- Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, Modelo 6 - Espécie = "NFCEE".
- Nota Fiscal Consumo de Gás, Modelo 28 - Espécie ="NFCFG".
- Nota fiscal de fornecimento de agua, Modelo 29 - Espécie ="NFFA”.
Configuração Produto
Campo:
Origem (B1_ORIGEM) =?
Configuração de TES
Campos:
Calcula ICMS (F4_ICM) =?
Calcula IPI (F4_IPI)=?
Livro ICMS, IPI = diferentes de Não ->“Deve ser configurado campo de um dos livros com opção diferente de não para geração dos valores nas tabelas SF3 e SFT”
Sit. Trib. ICM (F4_SITTRIB)=?
Cod. Trib. IPI (F4_CTIPI)=?
- Se existir calculo de PIS COFINS
PIS/COFINS (F4_PISCOF) = Ambos
Cred. PIS/COF (F4_PISCRED) = Debita(Saída)/Credita (Entrada)
Sit. Trib PIS (F4_CSTPIS) = Entrada (50 a 66) / Saída (01 a 49) lembrando que as CST de credito estão no intervalo 50 a 66
Sit. Trib COFINS (F4_CSTCOF) = Entrada (50 a 66) / Saída (01 a 49) lembrando que as CST de crédito estão no intervalo 50 a 66
-Se não for existir calculo de PIS COFINS
PIS/COFINS (F4_PISCOF) = Não considera
Cred. PIS/COF (F4_PISCRED) =Não Calcula
Sit. Trib PIS (F4_CSTPIS) = Entrada (70) / Saída (49)
Sit. Trib COFINS (F4_CSTCOF) = Entrada (70) / Saída (49)
Importante
Cadastro de TES (SF4)
Código da Situação tributária do ICMS (F4_SITTRIB).
Código da Situação tributária do IPI (F4_CTIPI).
Código da Situação tributária do PIS, caso seja um TES que calcule PIS(F4_CSTPIS).
Código da Situação tributária do COFINS, caso seja um TES que calcule COFINS(F4_CSTCOF).
Para todos os registros no qual é necessário informar a classificação fiscal do item, com relação aos impostos ICMS, IPI, PIS e COFINS, existe a possibilidade de alterar a classificação fiscal padrão apresentada pelo sistema (composta pelo produto e pelo TES). Caso exista esta necessidade, deve-se customizar o Ponto de Entrada SPDFIS03. Para mais detalhes sobre este Ponto de Entrada, acesse: SPDFIS03 - Altera a Situação Tributária dos Impostos ICMS, IPI, PIS e COFINS
Complementos que devem ser realizados após lançamento das notas fiscais:
Complemento de nota fiscal Automático
Utilizado para alterações automáticas nos complementos dos documentos fiscais após a emissão das Notas Fiscais.
Para mais informações sobre o processo do Ponto de entrada MATUCOMP, acesse: MATUCOMP - Alterações automáticas -- 12485
O parâmetro MV_ATUCOMP deve ser configurado para que seja possível utilizar o Ponto de Entrada MATUCOMP, MV_ATUCOMP = T.
REGISTRO C510: Iten do Documento Nota Fiscal/Conta Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento D'água Canalizada (Código 29) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Código 28)
Este registro é gerado a partir do livro fiscal tabela SFT, contendo as especificações do serviço de energia elétrica ou de gás, sendo exigido apenas para saída. É composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
- Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, Modelo 6 - Espécie = "NFCEE"
- Nota Fiscal Consumo de Gás, Modelo 28 - Espécie ="NFCFG"
- Nota fiscal de fornecimento de agua, Modelo 29 - Espécie ="NFFA”
REGISTRO C590: Registro Analítico do Documento - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento D'água Canalizada (Código 29) e Nota Fiscal Consumo Fornecimento de Gás (Código 28)
Este registro é gerado a partir do livro fiscal, contendo as especificações do serviço de energia elétrica ou de gás, sendo exigido apenas para saída. É composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
- Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, Modelo 6 - Espécie = "NFCEE"
- Nota Fiscal Consumo de Gás, Modelo 28 - Espécie ="NFCFG"
- Nota fiscal de fornecimento de água, Modelo 29 - Espécie ="NFFA”
Para mais informações sobre o Sped Fiscal acessar:
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=238035285
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