FAQs - Suporte técnico

REGISTRO C101 e C105

REGISTRO C101: Informação Complementar dos Documentos Fiscais para Operações Interestaduais Destinadas a Consumidor Final Não Contribuinte EC 87/15 (Código55)

Para geração do registro C101 deve ser realizado a seguinte configuração na TES.

 

Cliente 

Para Cliente consumidor final não Contribuinte é necessário que cadastro de cliente campo Insc. Estadual (A1_INSCR) deve estar em BRANCO e o campo Contribuinte (A1_CONTRIB) com conteúdo NÃO.

 

 TES 

Para que seja realizado Cálculo de Diferencial de Alíquota para Consumidor Final Não Contribuinte é necessário configurar no cadastro de TES os campos:

  • Calcula ICMS (F4_ICM) = SIM
  • Calc. Difal (F4_DIFAL) = SIM
  • Calc.Dif.ICM (F4_COMPL) = SIM

 

 

 

Importante: Após processo, serão gravados os campos F3_DIFALF3_ICMSCOM da Tabela SF3 e FT_DIFALFT_ICMSCOM da tabela SFT para correta geração do registro C101.

 

 

Gerar um pedido de venda usando o produto e a TES e verificar se calculou o DIFAL:

Pedido de vendas/outras ações/planilha:

 

Gerar apuração de ICMS e verificar se levou as informações do DIFAL na apuração:

Livros Fiscais/Miscelânea/Apurações/Apuração ICMS – ABA DIFAL/FECP – Confirmar!

 

 

GERAR SPED FISCAL

Livros Fiscais/Miscelânea/Arquivos Magnéticos/Sped Fiscal

Marcar campo “Gerar Registros DIFAL” =  SIM

 

Geração concluída com o registro gerado corretamente:

 

 

REGISTRO C105: Operações com ICMS ST Recolhido para UF Diversa do Destinatário do Documento Fiscal (Código55)

Este registro não é gerado, pois a informação não é tratada pelo Microsiga Protheus.

 

 

Para mais informações sobre o Sped Fiscal acessar:
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=238035285

 

 

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