Dúvida
Como gerar o registro C101 e C105?
Ambiente
Protheus - Livros Fiscais - A partir de 12.1.17
Solução
REGISTRO C101: Informação Complementar dos Documentos Fiscais para Operações Interestaduais Destinadas a Consumidor Final Não Contribuinte EC 87/15 (Código55)
Para geração do registro C101 deve ser realizado a seguinte configuração na TES.
Cliente
Para Cliente consumidor final não Contribuinte é necessário que cadastro de cliente campo Insc. Estadual (A1_INSCR) deve estar em BRANCO e o campo Contribuinte (A1_CONTRIB) com conteúdo NÃO.
TES
Para que seja realizado Cálculo de Diferencial de Alíquota para Consumidor Final Não Contribuinte é necessário configurar no cadastro de TES os campos:
- Calcula ICMS (F4_ICM) = SIM
- Calc. Difal (F4_DIFAL) = SIM
- Calc.Dif.ICM (F4_COMPL) = SIM
Importante: Após processo, serão gravados os campos F3_DIFAL, F3_ICMSCOM da Tabela SF3 e FT_DIFAL, FT_ICMSCOM da tabela SFT para correta geração do registro C101.
Gerar um pedido de venda usando o produto e a TES e verificar se calculou o DIFAL:
Pedido de vendas/outras ações/planilha:
Gerar apuração de ICMS e verificar se levou as informações do DIFAL na apuração:
Livros Fiscais/Miscelânea/Apurações/Apuração ICMS – ABA DIFAL/FECP – Confirmar!
GERAR SPED FISCAL
Livros Fiscais/Miscelânea/Arquivos Magnéticos/Sped Fiscal
Marcar campo “Gerar Registros DIFAL” = SIM
Geração concluída com o registro gerado corretamente:
REGISTRO C105: Operações com ICMS ST Recolhido para UF Diversa do Destinatário do Documento Fiscal (Código55)
Este registro não é gerado, pois a informação não é tratada pelo Microsiga Protheus.
Para mais informações sobre o Sped Fiscal acessar:
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=238035285
0 Comentários