FAQs - Suporte técnico

MP-SIGACTB -COMO CONFIGURAR A VISÃO GERENCIAL PARA APURAÇÃO IRPJ E CSLL LUCRO PRESUMIDO

Dúvida
Como tratar Visão gerencial para extrair informações para Apuração Lucro Presumido?


Ambiente
Microsiga Protheus  – Financeiro – A partir da versão 11.80


Solução

É recomendado utilizar a rotina VISÃO GERENCIAL, pois vários elementos que compõem a base de cálculo do lucro presumido são retirados das classificações e resultados contábeis, sendo inviável somente utilizar os dados fiscais.

Esclareço ainda que "VISÃO GERENCIAL" é uma rotina do módulo Contabilidade Gerencial 

Determinação do valor a recolher dos impostos IRPJ e CSLL através da visão gerencial  configurada e gerada através do ambiente Contabilidade Gerencial.

  Por esta operação necessitar do uso de sintaxes específicas da Visão Gerencial, em função da necessidade de fórmulas, é recomendável que a configuração da visão seja realizado por um analista conhecedor.

Os impostos são definidos com base no resultado da empresa apurado através do DRE, conforme exemplo abaixo:


Abaixo exemplo :

Demonstração do Resultado do Exercício – 20x3

Valor (R$)

(=) Receita Bruta de Vendas  R$ 120.000,00
(-) ICMS sobre Vendas  (R$ 21.600,00)
(-) PIS e COFINS sobre Vendas (R$ 11.100,00)
(=) Receita Líquida de Vendas R$ 87.300,00
(-) CMV (líquido do ICMS, PIS e COFINS) (R$ 29.100,00)
(=) Lucro Bruto R$ 58.200,00
(-) Despesas operacionais (R$ 25.500,00)
(=) Lucro antes do IRPJ e CSLL R$ 32.700,00
(-) Provisão para IRPJ e CSLL (15% + 9%) (R$ 7.848,00)
(=) Lucro Líquido Exercício R$ 24.852,00

Segue link com mais informações :

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6068417 

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6068442 

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action;jsessionid=A7315EE26753D27CE6DDE87D5FCA3C35?pageId=95618076 

 

 

 

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