Dúvida
Como gerar os registros G110, G125, G130 e G140?
Ambiente
Protheus - Livros Fiscais - A partir de 12.1.17
Solução
REGISTROS G110, G125, G130 E G140
Os registros do Bloco G podem ser gerado de duas formas: via notas de entrada ou manualmente.
1- Geração do registro G110, G125, G130 e G140 via documento de entrada.
1-TES
Cadastro de TES:
Credita ICMS = Sim
Atu. Ativo = Sim “Padrão não”
Importante:
Caso haja integração com o módulo Ativo Fixo, o registro gerado na SF9 irá gerar um registro também na SN1 e deverá ser realizado complemento de compra pelo modulo de ativo fixo.
Desm. IT. ATF = Sim/Não “Padrão Não”
Importante:
Parâmetro utilizado para desmembrar os itens constantes na nota fiscal de entrada. Por exemplo: Item 001 – Quantidade: 03 – Se campo for configurado como SIM, serão criados 3 registros referentes a esta NF, caso configure como NÃO, será lançado somente um ativo com valor total de ICMS.
CFOP = 1551
Calcula ICMS = Sim
Livro Fiscal de ICMS = Outros
Material de Consumo = Sim
Livro Fiscal CIAP =Sim
1.1 -Incluir a nota fiscal de entrada através do módulo de Compras rotina Documento de Entrada (MATA103).
1.2 - Verificar no módulo Livros Fiscais/Atualizações/Cadastros/Manutenção CIAP, a geração de um registro do estorno CIAP tabela SF9, com as informações lançadas por meio da nota fiscal e valor de ICMS calculado no documento.
1.3- Após lançamento será gravado informação na tabela SF9 que será possível na rotina MATR995
2 - Após processo de lançamento de nota fiscal se o campo da TES Atu. Ativo = Sim deve ser realizado classificação de compra pelo modulo de ativo fixo.
Esse processo é de orientação da equipe de Controladoria contábil
3 - Realizar apropriação do bem na rotina MATA906 apropriação CIAP.
Importante:
Deve ser informado sempre o último dia do mês para geração da apropriação do credito CIAP para gravação das informações na tabela SFA.
4 – Poderá ser gerado relatório MATR995 com as apropriações do período gravados na tabela SFA.
Ao gerar o Livro CIAP MATR995 serão demonstrados os valores totais do período, tendo como base de cálculo do crédito a soma de todos os ativos cadastrados, desconsiderando as baixas parciais e ativos baixados por finalização das parcelas/perda/venda.
Tela complementa do relatório modelo C
5 - Deverá ser realizado a geração do arquivo SPEDFISCAL onde será realizado a leitura da tabela SFA onde estão sendo gravado os créditos apropriados no período fiscal.
2 - Geração dos registros G110, G125, G130 e G140 manualmente.
1- Deve ser criado os campos na tabela SF9.
Importante:
Os campos não são criados via compatibilizador U_UPDSIGAIFS pois os campos não são utilizados no processo de lançamento padrão via documento de entrada.
O lançamento manual referente a continuação de apropriação de referente a créditos onde não existe nota fiscal incluídas no Protheus.
Dessa forma sendo necessário a inclusão dos campos manuais na tabela SF9 para lançamento de créditos manuais via Protheus.
2 -Preencher os campos conforme informações das tabelas abaixo.
F9_CC - Tabela CTT - Deve ser preenchido com a informação do campo C Custo "CTT_CUSTO"
F9_PL - Tabela CT1 - Deve ser preenchido com a informação do campo Cod Conta "CT1_CONTA"
F9_PROD - Tabela SB1 - Deve ser preenchido com a informação do campo Codigo "B1_COD"
Pode ser criado uma consulta padrão para pesquisa dos codigos das tabelas.
Ao efetuar criação dos campos na tabela SF9 é possivel configurar tabela para seleção padrão da tabela "criação da lupa - de pesquisa padrão".
Configuração / base de dados / tabela SF9 / editar/ aba opções - campo Cons padrão - selecionar a tabela que será consultada para preenchimento do campo.
Exemplo para criação dos campos na manutenção CIAP.
Para inclusão do codigo do item é necessário criar um novo campo F9_ITEMNF2 para que gere a informação correta no Sped Fiscal
Campo: F9_ITEMNF2
Tipo: Caracter
Tamanho: 3
Decimal: 0
Formato: @!
Contexto: Real
Titulo: Num Item SPD
Texto: Incluir item nf entrada
Help: Incluir numero do item da nota fiscal de entrada para alimentar o campo 02_NUM_ITEM do registro G140 SPED FISCAL
Campo: F9_CODPROD
Tipo: Caracter
Tamanho: 30
Decimal: 0
Formato: @!
Contexto: Real
Titulo: Cod Prod SPD
Texto: Informa codigo do produto
Help: Informa codigo do correspondente ao bem no documento fiscal, preenchimento do campo 03_COD_ITEM G140 SPED FISCAL
Campo: F9_CC
Tipo: Caracter
Tamanho: 9
Decimal: 0
Formato: @!
Contexto: Real
Titulo: C. Custo
Texto: Informa centro de custo
Help: Informação do centro de custo para preenchimento do campo 02 COD_CCUS registro 0305 SPED FISCAL
Campo: F9_PL
Tipo: Caracter
Tamanho: 20
Decimal: 0
Formato: @!
Contexto: Real
Titulo: C. Contábil
Texto: Informa conta contábil
Help: Informa contata contábil da tabela CT1 plano de contas para preenchimento do campo 06 COD_CTA registro 0300 SPEDFISCAL.
Amarração de campos aos parâmetros
MV_F9ITEM = F9_ITEMNF2
MV_F9PROD = F9_CODPROD
MV_F9CC = F9_CC
MV_F9PL = F9_PL
Para mais informações sobre o Sped Fiscal acessar:
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=238035285
0 Comentários