Dúvida
Como gerar o registro C100 para notas fiscais modelos 01, 1B, 04, 55 e 65?
Ambiente
Microsiga Protheus - Livros Fiscais - A partir da versão 12.1.17
Solução
REGISTRO C100: Nota Fiscal (Código01), Nota Fiscal Avulsa (Código1B), Nota Fiscal de Produtor (Código04), NF-e (Código55) e NFC-e (Código65)
Este registro é gerado a partir do livro fiscal e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
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Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A – Espécie “NF ou NFE”
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Nota Fiscal Avulsa, Modelo 1B - Espécie ="NFA"
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Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4 - Espécie="NFP"
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Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55 – Espécie “SPED”
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Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor Final, Modelo 65 - Espécie="NFCE"
Para geração do registro C100 é necessário configurar os campos conforme exemplo abaixo:
Produto
Origem (B1_ORIGEM) =?
Configuração de TES
Campos
Calcula ICMS (F4_ICM) =?
Calcula IPI (F4_IPI)=?
Livro ICMS, IPI = diferentes de Não -> “Deve ser configurado o campo de um dos livros com opção diferente de NÃO para geração dos valores nas tabelas SF3 e SFT”.
Sit. Trib. ICM (F4_SITTRIB)=?
Cod. Trib. IPI (F4_CTIPI)=?
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Se existir cálculo de PIS COFINS:
PIS/COFINS (F4_PISCOF) = Ambos
Créd. PIS/COF (F4_PISCRED) = Debita(Saída)/Credita (Entrada)
Sit. Trib PIS (F4_CSTPIS) = Entrada (50 a 66) / Saída (01 a 49) lembrando que as CST de credito estão no intervalo 50 a 66
Sit. Trib COFINS (F4_CSTCOF) = Entrada (50 a 66) / Saída (01 a 49) lembrando que as CST de credito estão no intervalo 50 a 66
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Se não existir cálculo de PIS COFINS:
PIS/COFINS (F4_PISCOF) = Não considera
Créd. PIS/COF (F4_PISCRED) =Não Calcula
Sit. Trib PIS (F4_CSTPIS) = Entrada (70) / Saída (49)
Sit. Trib COFINS (F4_CSTCOF) = Entrada (70) / Saída (49)
Importante:
Cadastro de TES (SF4)
Código da Situação tributária do ICMS (F4_SITTRIB).
Código da Situação tributária do IPI (F4_CTIPI).
Código da Situação tributária do PIS, caso seja um TES que calcule PIS(F4_CSTPIS).
Código da Situação tributária do COFINS, caso seja um TES que calcule COFINS(F4_CSTCOF).
Para todos os registros no qual é necessário informar a classificação fiscal do item, com relação aos impostos ICMS, IPI, PIS e COFINS, existe a possibilidade de alterar a classificação fiscal padrão apresentada pelo sistema (composta pelo produto e pelo TES). Caso exista esta necessidade, deve-se customizar o Ponto de Entrada SPDFIS03. Para mais detalhes sobre este Ponto de Entrada, consulte o portal TDN: SPDFIS03 - Altera a Situação Tributária dos Impostos ICMS, IPI, PIS e COFINS
Para mais informações sobre o Sped Fiscal, acessar:
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=238035285
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