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Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - 905 Rejeição : Campos do grupo Fatura não informados



Dúvida
Como solucionar a rejeição 905 : Campos do grupo Fatura não informados


Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Documentos Eletrônicos - Todas as versões.

 
Solução

 

  • A Sefaz espera que o XML seja gerado assim com o grupo fatura completo, por padrão se gerado o grupo de cobrança e gerado os dados da fatura.
  1. Aplicar o Pacote Acumulado Documentos eletrônicos:
    Pacotes de Atualização - Documentos Eletrônicos (NFE | NFSE | MDE | MDFE (FAT))

 

     2. Compilar RDMAKE NFESEFAZ (se emitir NF-e) presente no link abaixo:  
         RDMAKES SPED NFE

 

   3. Após isso, exclua a nota e gere novamente.

 

  • Importante:

Para não gerar a rejeição, pode ser realizada a configuração abaixo:

 

1. Acessar o módulo Configurador (SIGACFG), em seguida em Ambiente /Cadastros / Parâmetros clicar em editar alterar o parâmetro MV_GRUPCOB = .F. no XML não será apresentadas as duplicatas.

 

20201117_154307.gif

 

 

  • Validação da Sefaz:

mceclip0.png

 

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4 Comentários

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    Matheus Oliveira Furiatto

    Documentação em branco 

    -4
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  • Avatar
    BRUNO ALVES DE CARVALHO

    No meu caso, as tags sendo geradas ou não (MV_GRUPCOB), está retornando a rejeição (os fontes sao os mesmos da página http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=379316672)

     

    Se eu evoluir compartilho com vocês

     

    Att

    0
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  • Avatar
    Thiago Andrade Barros

    Alguém conseguiu falar com a SEFAZ SP ? Alguma previsão ?

    0
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  • Avatar
    ISIS ALKMIM BELTRAO TENORIO MAXIMO

    Olá, boa tarde.

    O link está disponível:

    http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=379316672

     

    A Sefaz de SP, normalizou a validação desde que o XML esteja com a TAG vDESC no grupo de cobrança.

     

    Atenciosamente,.

     

    Equipe SPED

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