Dúvida
Como gerar o grupo retTransp no XML ?
Ambiente
Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - NFe - a partir da versão 12.1.25
Cross Segmentos - TSS - a partir da versão 12
Solução
1. Preencher no pedido de venda os campos Transp. "C5_TRANSP" a transportadora vinculada deve estar com o campo TP. transp. "A4_TPTRANS" = 3-ST Autônomo
2. No pedido de vendas preencher o valor do frete autônomo no campo Frete Auton. "C5_FRETAUT"
3. Preencher no pedido de vendas o campo Frete CFOP "C5_FRTCFOP" com o CFOP de transporte.
4. Preencher no pedido de vendas o campo Mun. Prest. "C5_MUNPRES" com o município de prestação de serviço.
5. Preencher no pedido de vendas o campo UF. Prest. "C5_ESTPRES" com estado de prestação de serviço.
6. No TES que for utilizado no pedido de vendas preencher o campo "F4_FRETAUT" = 3-ST Autônomo
- Saiba mais:
Verificar se na planilha financeira tem a linha TST com valor do imposto, base e alíquota.
Na tabela CD2 deve gerar a linha CD2_IMP = TST
- Verificar se sua operação se enquadra:
Se a transportadora for do mesmo estado;
Se a transportadora for um autônomo;
Se a transportadora for de outro estado, mas não inscrita no estado do contribuinte.
- Será gerado o grupo:
<retTransp>
<vServ>10.00</vServ>
<vBCRet>10.00</vBCRet>
<pICMSRet>12.0000</pICMSRet>
<vICMSRet>1.20</vICMSRet>
<CFOP>6102</CFOP>
<cMunFG>3550308</cMunFG>
</retTransp>
</transp>
- Conforme o link do TDN:
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