Base de Conhecimento

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - Como gerar o grupo retTransp no XML


Dúvida

Como gerar o grupo retTransp no XML ?



Ambiente

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - NFe - a partir da versão 12.1.25

Cross Segmentos - TSS - a partir da versão 12

 



Solução

 

 

1. Preencher no pedido de venda os campos Transp. "C5_TRANSP" a transportadora vinculada deve estar com o campo TP. transp. "A4_TPTRANS" = 3-ST Autônomo

 

RETTRANSP_1.gif

 

2. No pedido de vendas preencher o  valor do frete autônomo no campo Frete Auton. "C5_FRETAUT"

 

rettransp_2.gif

 

 

3. Preencher no pedido de vendas o campo Frete CFOP "C5_FRTCFOP" com o  CFOP de transporte.

 

rettransp3.gif

 

4. Preencher no pedido de vendas o campo Mun. Prest.  "C5_MUNPRES" com o município de prestação de serviço.

 

rettrasp4.gif

 

5. Preencher no pedido de vendas o campo UF. Prest. "C5_ESTPRES" com estado de prestação de serviço.

rettransp5.gif

 

6. No TES que for utilizado no pedido de vendas preencher o campo "F4_FRETAUT" = 3-ST Autônomo

rettransp6.gif

 

  • Saiba mais:

Verificar se na planilha financeira tem a linha TST com valor do imposto, base e alíquota.

Na tabela CD2 deve gerar a linha CD2_IMP = TST

 

  • Verificar se sua operação se enquadra:

Se a transportadora for do mesmo estado;
Se a transportadora for um autônomo;
Se a transportadora for de outro estado, mas não inscrita no estado do contribuinte.

 

  • Será gerado o grupo:

<retTransp>
<vServ>10.00</vServ>
<vBCRet>10.00</vBCRet>
<pICMSRet>12.0000</pICMSRet>
<vICMSRet>1.20</vICMSRet>
<CFOP>6102</CFOP>
<cMunFG>3550308</cMunFG> 
</retTransp>
</transp>

 

  • Conforme o link do TDN:

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