Ocorrência
- Como realizar a exportação do ECF para Situação Especial (Extinção,Fusão,Incorporação,Transformação...)
- Como gerar arquivo fracionado para situações onde a empresa possui DATA DE INICIO em período diferente de 01/01
Ambiente
Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - Contabilidade Gerencial – A partir da versão 12.
Solução
- Realizar a apuração de resultado (CTBA211) no período da situação especial
- Possuir o Calendário Contábil com o período da situação especial
- Ao gerar a revisão da rotina de escrituração contábil deve ser informada a data da situação especial
Passos
Exemplo : Situação especial 01/01/2017 a 16/09/2017
Apuração anual
- Apuração deve ser executada de 01/01/2017 a 16/09/2017
- Através da rotina de dados contábeis auxiliares (CTBA007) o sistema gera a data da apuração (Tabela CW0)
Apuração Trimestral
Obs.:caso a apuração for trimestral será necessário realizar apuração do período da situação especial :
Ex.:
- 01/01 a 31/03
- 01/04 a 30/06
- 01/07 a 16/09
- Através da rotina de dados contábeis auxiliares (CTBA007) o sistema gera a data da apuração (Tabela CW0)
- Cadastro do calendário deve ser criado com o período da situação especial
- Foi realizado o cadastro de 01/01 a 16/09
Calendário quando for apuração Anual
Calendário quando for apuração Trimestral
- Preencher o parâmetro abaixo
- Informar na Data Inicial e Final o período da Situação especial
- Não Informar "Apuração de Exercício(L/P)
- Verificar manual da receita o preenchimento dos parâmetros abaixo
-
Campo 5- 11) Período de apuração do IPRJ e CSLL (FORMA_APUR) ?
T- Trimestral
A- AnualCampo 6- 12) Qualificação da Pessoa Jurídica (COD_QUALIF_PJ) ?
01- PJ em Geral
01- PJ componente do Sistema FInar
03- Sociedades Seguradoras, de Ca
Deve se basear no manual da receita para preenchimento dos parâmetros
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