FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - 868 Rejeição : Grupo veículo transporte e reboque não devem ser informados



Dúvida

Como solucionar a rejeição abaixo :

868 Rejeição : Grupo veículo transporte e reboque não devem ser informados ?

 

Ambiente

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - NFe - a partir da versão 12.1.25

Cross Segmentos - TSS - a partir da versão 12

 


Solução

 

  • Exemplo o XML gerou conforme abaixo emitente e destinatário da mesma UF:

mceclip0.png

 

  • No XML  foi gerada as TAGs de veículo ou reboque ou os dois conforme o exemplo abaixo:

 

mceclip1.png

 

  • A critério da UF pode ocorrer a rejeição 868 devido gerar as TAGS <veicTransp> e <reboque> no XML.

 

Para operação interestadual não gerar a informação pois há um tratamento  no fonte do NFESEFAZ (RDMAKE da NFe) e para operações internas há um parâmetro.

 

1. Acessar o módulo Configurador (SIGACFG), em seguida em Ambiente /Cadastros / Parâmetros clicar em editar MV_INTTRAN = .F.  Não gera as TAGS para operações Internas

 

mceclip0.png

 

2. Após isso, exclua a nota e gere novamente.

 

 

  • Saiba mais:

No Danfe no quadro Transportador/Volumes transportados em operações interestaduais só será levado o conteúdo do grupo das TAGS transp se preenchido os campos C5_TRANSP, C5_TPFRETE e C5_VEICULO.

  • Impressão no Danfe:

A Placa que não for destacada no XML não será levado para o Danfe.

Caso seja uma solicitação da Sefaz do seu estado, poderá utilizar um padrão para gerar a mensagem em informações complementares, como exemplo C5_MENNOTA.

 

 

Obs: Como informado na validação abaixo a rejeição 868 pode ocorrer também em operações internas a critério da UF, em alguns caso em que a nota é emitida em contingencia.  

  • Validação da Sefaz:

Transmissão habilitada Contingência:

Caso ocorra a rejeição 868 ao emitir a nota em contingencia com tipo operação interna, deve gerar a nota sem o grupo transportador, veiculo transporte e reboque ou seja não preencha os campos C5_TRANSP, C5_TPFRETE e C5_VEICULO.

 

Caso seja necessário fazer um MDFe para essa nota, poderá incluir o veiculo e transportadora aos a autorização da nota pela rotina Faturamento - Expedições, selecione a nota e depois clique em Manutenção

 

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