Cross Segmentos - Linha Datasul - ACR - Integração - Integração com o Contas a Receber via API de Devolução

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Dúvida
Quais informações são necessárias para verificar inconsistência na integração de devolução do Recebimento com o Contas a Receber? 

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contas a Receber (ACR) - Versão 12

Solução
Para reunir os dados necessários para a investigação das causas dos problemas reportados na integração dos módulos de Recebimento e Contas a Receber, assim como, problemas com a utilização da API - Interface de Programação de Aplicativos de devolução de títulos, faz-se necessário realizar os passos descritos abaixo, onde todos os procedimentos devem ser feitos na mesma execução:

1. Efetuar a exportação dos títulos que estão sendo devolvidos através do programa UFN717AB - Exportação Suporte (prgint\ufn\ufn717ab.r), compactar e enviar no ticket todos os arquivos que foram gerados no diretório informado no campo Dir Exportação - serão gerados mais de 100 arquivos;

2. Ativar o clientlog antes da integração e efetuar atualização via API de Devolução;

3. Ativar o extrato de versão antes da integração e efetuar atualização via API de Devolução;

4. Fazer a integração novamente do Recebimento com o Contas a Receber ou executar a rotina específica que está utilizando a API de Devolução do ACR - Contas a Receber;

5. Será gerado no diretório temporário da Sessão, o diretório dump_integr_acr que conterá os arquivos necessários para a análise da causa do problema. Se a integração que está sendo feita é referente a devoluções, do módulo de Recebimento, também será criado o diretório dump_recebimento_acr. Compactar os diretórios gerados e enviar o zip anexado no ticket;

6. Desativar e enviar o clientlog gerado no ticket;

7. Desativar e enviar o extrato de versão gerado no ticket;

8. Se a integração estiver sendo feita através do módulo de Recebimento, abrir o extrato de versão, procurar pelo texto abaixo no extrato de versão. Observar que o texto faz referência a alguns arquivos que serão gerados, estes arquivos deverão também ser enviados como complemento no ticket:

     *** Gerado os arquivos abaixo no diretório: <Nome Diretório>

         -> tt-tot-tit.d

         -> tt-titulo.d

         -> tt-un-devol.d

         -> tt_log_erros_atualiz.d;

9. Através do financeiro, gerar o relatório MEN903ZD - Informações Gerais da Sessão, disponível no EMS5 em prgtec/men/men903zd.r e no Datasul12 e superiores em men/men903zd.r e enviar este relatório. Este relatório está no menu Ajuda - Informações Gerais da Sessão. Verifique que na tela deste programa existe o botão Arquivo, onde poderá ser gerado um relatório para o destino especificado no caminho: