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Dúvida
Como efetuar a configuração de verbas de IR para o tipo de regime caixa no cálculo do adiantamento?
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (Linha Protheus) - Gestão de Pessoal – A partir da versão 12
Solução
Nesta base de conhecimento será apresentada a configuração correta do ambiente acerca do cálculo do imposto de renda do adiantamento salarial quando o cliente possuir Regime de Caixa.
As verbas que são utilizadas no calculo do adiantamento devem seguir a seguinte configuração no cadastro de verbas (GPEA040):
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ID 0006 (verba de provento) |
Ref.Adto "SIM" IRRF = “SIM” |
| ID 0007 (verba de desconto) | Ref.Adto "NÃO" IRRF = “SIM” |
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ID 0008 (verba de desconto do arredondamento) |
Ref.Adto "NÃO" IRRF = “NÃO” |
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ID 0009 (verba de desconto do IR de Adto) |
Ref.Adto "SIM" IRRF = “NÃO” |
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ID 0010 (verba de Base Ir Adto) |
Ref.Adto “SIM" IRRF = “NÃO” |
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ID 0011 (verba de desconto de Dif IR) |
Ref.Adto "SIM" IRRF = “NÃO” |
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ID 0012 (verba de Base IR Adto) |
Ref.Adto "NÃO" IRRF = “NÃO” |
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ID 0106 (verba de Base IR Mês Anterior) |
Ref.Adto "NÃO" IRRF = “NÃO” |
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ID 0107 (verba de BASE Desconto IR Mês Anterior) |
Ref.Adto "NÃO" IRRF = “NÃO” |
Para que o sistema gere essas verbas será necessário configurar também o campo V Mes Segui (RV_CODMSEG) da seguinte maneira:
- Verba de identificador 0015 com o campo RV_CODMSEG com a verba do identificador 0106
- Verba de identificador 0066 com o campo RV_CODMSEG com a verba do identificador 0107
IMPORTANTE: Além da parametrização das verbas, no cadastro de Períodos, pelo caminho >Atualizações >Definições de Cálculo >Períodos, para os roteiros FOL e ADI a coluna Data Pgto deve seguir a regra do regime caixa, portanto o roteiro FOL deve ter a data de pagamento dentro do mês seguinte até o 5º dia útil conforme regra da Receita Federal:
Exemplo
Verba de Id 0015
Verba de ID 0106
Verba de ID 0066
Verba de ID 0107
Exemplo de Teste Base de IR e Desconto de IR mês anterior
Período 12/2014 Folha com Pagamento em 05/01/15:
Funcionário 100000
Funcionário 100016
Fechamento da folha 12/2014
Observação
Ao efetuar o fechamento da folha, é importante se certificar que o roteiro de ADI (adiantamento) do próximo mês esteja aberto, para que as verbas fiquem salvas no roteiro correto.
Após o fechamento já é possível ver que o sistema levou as verbas de IR e Base IR mês anterior em Lançamentos Por Funcionário quando selecionamos o roteiro ADI
Funcionário 100000
Funcionário 100016
Importante
Em casos de implantação sem migração dos valores do mês anterior vindos de outro sistema, as verbas de Base IR mês Anterior (Id 0106) e IR mês anterior (Verba do IR descontado na folha de pagamento no dia 05 do mês), devem ser informadas no cálculo do Adiantamento, apenas no primeiro cálculo de adiantamento feito no Protheus.
Saiba mais
RH - Linha Protheus - GPE - Configuração de verbas para Adiantamento (regime competência)
RH - Linha Protheus - GPE - Adiantamento Salarial - Configurações e Conceitos
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