FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - Totvs Backoffice Protheus - SIGACOM - Como configurar o Controle de Alçada Padrão?

Dúvida
Como configurar o controle de alçada Padrão ?

Ambiente
Protheus – Compras – A partir da versão 11.80

Solução

O controle de Alçada Padrão é utilizado para determinar se um Pedido de Compras (PC) ou Autorização de Entrega (AE) incluso no sistema, será liberado ou não para compra efetiva do material, através de um fluxo de aprovação. A regra desse fluxo será determinada de acordo com as configurações criadas no Grupo de Aprovação.

 

Para saber mais sobre o conceito de alçada, acesse nossa pagina no YouTube:

How To | MP - SIGACOM - Introdução Alçada Padrão

How To | MP - SIGACOM - Alçada Padrão

 

Configurações:

1. Cadastrar os Aprovadores (MATA095):

- Acesse o módulo SIGACOM > Atualizações > Adminstração de Compras > Aprovadores > Clique em Incluir > Vincule o usuario desejado>  Informe o limite do valor disponível para aprovação e defina se esse valor será: Diário, Semanal ou Mensal.

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2. Cadastrar Perfil de Aprovação (COMA210):

- Acesse o módulo SIGACOM > Atualizações > Adminstração de Compras > Perfis de Aprovação > Clique em Incluir > Informe o range de aprovação para o bloqueio do pedido, valor mínimo e máximo e a moeda.

mceclip3.png

 

3. Criar Grupo de Aprovação (MATA114):

- Acesse o módulo SIGACOM > Atualizações > Adminstração de Compras > Grupo de Aprovação> Clique em Incluir > Na pasta cadastrais informar o(s) aprovador(es) que participarão do grupo, nível, tipo de aprovador se é apenas um Vistador (não consome saldo do aprovador) ou Aprovador (consome saldo do aprovador), Limite Automático (Se "Sim" irá validar o range informado no perfil de aprovação para o bloqueio, Se "Não" bloqueará qualquer valor), Tipo de liberação Usuário, Nível ou Documento e o perfil de aprovação.

Na pasta Tipos de Documentos flegar a opção "Ped. Compra".

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Importante: Para habilitar a aba "Tipos de Documentos", deve habilitar o parâmetro MV_ALTPDOC = .T.

 

4. Cadastrar de Compradores (COMA087):

- Acesse o módulo SIGACOM > Atualizações > Administração de Compras > Compradores > Clique em Incluir > Preencha o campo Grupo Aprov (Y1_GRAPROV). Ex: 000001.

mceclip0.png

 

Importante: Cada comprador pode ter um grupo diferente. O PC/AE incluso por esse comprador será destinado ao fluxo de alçada do grupo informado em seu cadastro.

 

Porém, para o fluxo de alçada funcionar, é possível definir um grupo de alçada padrão no parâmetro MV_PCAPROV. Assim, caso algum usuário que não seja comprador incluir um PC/AE, esse registro será encaminhado para o fluxo do grupo determinado no parâmetro.

 

Mais Informações:

Estando os pedidos com os dados em que caia em um processo de bloqueio por alçada, qualquer alteração que for feita no pedido, ele retornará para o inicio da alçada, independente da alteração que for realizada, mesmo que apenas se clique em "Alterar" e posteriormente "Salvar" sem realizar nenhuma alteração. Pelo conceito do sistema, não há como se alterar está característica no padrão do sistema.

 

5. Contrato de Parceria (MATA125)

Para aprovação por alçada de "Contratos de Parceria" (MATA125), a configurações seguem as mesmas regras, com a diferença em que no Cadastro do Comprador que inclui o Contrato, deve-se haver o grupo de Aprovação vinculado no campo "Grp Aprov CP" (Y1_GRAPRCP) referente a Contrato de Parceria:

mceclip0.png

 

E também neste Grupo de Aprovação Vinculado no comprador, deve estar "flegado" o Tipo de Documento "Contr. Parcer": 

mceclip1.png

 

Também é possível definir um grupo de aprovação padrão no parâmetro MV_CPAPROV.

 

Saiba Mais :

PCOM09012 - Configuração alçada versão 12.1.14, 12.1.16 e 12.1.17

Controle de Alçadas - FAQs

PÁGINA CENTRALIZADORA COMPRAS 

Mais Artigos Materiais - Compras (SIGACOM)

 

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