Ocorrência
Ao transmitir a nota fiscal foi apresentada Rejeição 600: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte.
Ambiente
Fly01 FIRST – Todas as versões
Solução
1. Acesse o menu Cadastro > Básico > Cliente;
2. E verifique se o cliente não é Contribuinte ICMS verificando os campos:
- Tipo = Cons.Final
- Insc. Estad. = Vazia
- Contribuinte ICMS = Não
3. Acesse o menu Cadastro > Básico > Tipo de Entrada e Saída (TES);
4. Na aba ICMS o campo CSOSN deve ser preenchida com os valores abaixo:
- 102 - Tributação SN sem permissão de crédito;
- 103 - Tributação SN, com isenção para faixa de receita bruta;
- 300 - Imune;
- 400 - Não tributada pelo Simples Nacional;
- 500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação.
5. Após ajustar a TES, excluia o documento gerado, inclua e retransmita a Nota Fiscal.
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