FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - Totvs Backoffice Protheus - SIGACOM - Como utilizar a Tolerância de Recebimento no módulo de Compras ?

Dúvida

Como utilizar a Tolerância de Recebimento no módulo de Compras ?

 

Ambiente

Protheus - Compras - A partir da versão 11.80

 

Solução

O controle de tolerância de recebimento, permite cadastrar regras de tolerância de recebimento de materiais, com o objetivo de validar as entregas realizadas pelo fornecedor (durante a digitação do documento de entrada) com preço e/ou quantidade e/ou prazo em desacordo com o pedido.

No cadastro devem ser definidas as regras para aceite de divergências entre pedidos de compra e documentos de entrada, identificadas por fornecedor, produto e/ou grupo de materiais.

Quando a diferença entre o Documento Entrada e o Pedido Compra for maior do que a tolerância cadastrada na rotina, o documento de entrada entrará no sistema bloqueado, sendo necessário libera-lo pela rotina de Liberação de Documentos (MATA094).

Para utilização é necessário:

• Cadastrar aprovadores (MATA095);

• Cadastrar um grupo de aprovação (MATA114), na aba Tipo de Documentos, selecionar a opção Nota Fiscal; 

 

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OBS: Para habilitar a aba “Tipo de documentos” no cadastro de grupo de aprovação basta ativar o parâmetro MV_ALTPDOC = T

 

• No SIGACFG (configurador) informar no parâmetro MV_NFAPROV o número do grupo de aprovação para liberação dos documentos entradas;

• Cadastrar Tolerância de Recebimento (COMA020), para quantidade e/ou valor. Caso desejar cadastrar uma única tolerância para todas as entradas, deve-se deixar os campos de fornecedor e produto em branco;

 

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• Após entrar com o Documento Entrada, se a tolerância cadastrada for ultrapassada (o Documento Entrada for maior que Pedido Compra), o Documento Entrada entrará bloqueado no sistema. A validação da tolerância é feita por quantidade e/ou valor. Caso desejar que a tolerância seja feita também quando o Documento de Entrada for menor que o Pedido de Compra, deve-se alterar o valor do parâmetro MV_TOLENEG;

 

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• Para realizar a liberação o Documento Entrada, deve-se entrar com os aprovadores do grupo cadastrado anteriormente na rotina de Liberação de Documentos, localizar o Documento Entrada e liberar.

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Após a liberação no caso do Documento de Entrada é necessário fazer a classificação novamente do documento, uma vez que ao cair para tolerância de recebimento entende-se que há divergências entre pedido x nota fiscal a serem analisadas e conferidas pelo aprovador, sendo assim o documento cairá no status "Docto Não Classificado".

 

Obs1.:

A Regra da tolerância de recebimento se enquadra apenas para os itens que forem comprados (informados na Pré-Nota/Documento de entrada). Caso não for informado alguns dos itens do documento, como por exemplo itens deletados, estes não entrarão na regra da tolerância de recebimento.

 

Obs2.:

Para utilização da Tolerância de Recebimento por "Dias de Atraso ou Antecipação" (Campo AIC_TOLENT) deve-se utilizar do parâmetro MV_TOLENT que define se o Sistema controlará a tolerância de recebimento por data de entrega somente para atrasos (1), antecipações (2) ou ambos (3). Segue abaixo exemplo de utilização desse parâmetro:

Data de Entrega = 22/10

Dias de Tolerância = 5 

Parâmetro MV_TOLENT = 1 (Atraso) - Bloqueia documento após o dia 27/10;
Parâmetro MV_TOLENT = 2 (Antecipado) - Bloqueia documento antes do dia 17/10;
Parâmetro MV_TOLENT = 3 (Ambos) - Bloqueia documento após o dia 27/10 ou antes do dia 17/10.

 

 

Saiba Mais :

Definindo controle de tolerância por dias de atraso ou antecipação

PCOM15003 - Regras de Tolerância de Recebimento 

MP - SIGACOM - Permitir a Classificação de um Documento de Entrada pendente de Aprovação ( Bloqueado ) - MV_RESTCLA 

PÁGINA CENTRALIZADORA COMPRAS 

Mais Artigos Materiais - Compras (SIGACOM)

 

 

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