Dúvida
O controle de tolerância de recebimento, permite cadastrar regras de tolerância de recebimento de materiais, com o objetivo de validar as entregas realizadas pelo fornecedor (durante a digitação do documento de entrada) com preço e/ou quantidade e/ou prazo em desacordo com o pedido.
No cadastro devem ser definidas as regras para aceite de divergências entre pedidos de compra e documentos de entrada, identificadas por fornecedor, produto e/ou grupo de materiais.
Quando a diferença entre o Documento Entrada e o Pedido Compra for maior do que a tolerância cadastrada na rotina, o documento de entrada entrará no sistema bloqueado, sendo necessário libera-lo pela rotina de Liberação de Documentos (MATA094).
Para utilização é necessário:
• Cadastrar aprovadores (MATA095);
• Cadastrar um grupo de aprovação (MATA114), na aba Tipo de Documentos, selecionar a opção Nota Fiscal;
OBS: Para habilitar a aba “Tipo de documentos” no cadastro de grupo de aprovação basta ativar o parâmetro MV_ALTPDOC = T
• No SIGACFG (configurador) informar no parâmetro MV_NFAPROV o número do grupo de aprovação para liberação dos documentos entradas;
• Cadastrar Tolerância de Recebimento (COMA020), para quantidade e/ou valor. Caso desejar cadastrar uma única tolerância para todas as entradas, deve-se deixar os campos de fornecedor e produto em branco;
• Após entrar com o Documento Entrada, se a tolerância cadastrada for ultrapassada (o Documento Entrada for maior que Pedido Compra), o Documento Entrada entrará bloqueado no sistema. A validação da tolerância é feita por quantidade e/ou valor. Caso desejar que a tolerância seja feita também quando o Documento de Entrada for menor que o Pedido de Compra, deve-se alterar o valor do parâmetro MV_TOLENEG;
• Para realizar a liberação o Documento Entrada, deve-se entrar com os aprovadores do grupo cadastrado anteriormente na rotina de Liberação de Documentos, localizar o Documento Entrada e liberar.
Após a liberação no caso do Documento de Entrada é necessário fazer a classificação novamente do documento, uma vez que ao cair para tolerância de recebimento entende-se que há divergências entre pedido x nota fiscal a serem analisadas e conferidas pelo aprovador, sendo assim o documento cairá no status "Docto Não Classificado".
Obs1.:
A Regra da tolerância de recebimento se enquadra apenas para os itens que forem comprados (informados na Pré-Nota/Documento de entrada). Caso não for informado alguns dos itens do documento, como por exemplo itens deletados, estes não entrarão na regra da tolerância de recebimento.
Obs2.:
Para utilização da Tolerância de Recebimento por "Dias de Atraso ou Antecipação" (Campo AIC_TOLENT) deve-se utilizar do parâmetro MV_TOLENT que define se o Sistema controlará a tolerância de recebimento por data de entrega somente para atrasos (1), antecipações (2) ou ambos (3). Segue abaixo exemplo de utilização desse parâmetro:
Data de Entrega = 22/10
Dias de Tolerância = 5
| • | Parâmetro MV_TOLENT = 1 (Atraso) - Bloqueia documento após o dia 27/10; |
| • | Parâmetro MV_TOLENT = 2 (Antecipado) - Bloqueia documento antes do dia 17/10; |
| • | Parâmetro MV_TOLENT = 3 (Ambos) - Bloqueia documento após o dia 27/10 ou antes do dia 17/10. |
Obs3.:
Em casos de que se utilize o cadastro de tolerância por dias com campo ZERO, é necessário criar o parâmetro MV_TOLZERO:
Configuração de tolerância de recebimento de zero dias.
Obs4.:
A tolerância de recebimento não leva em consideração o perfil do aprovador, sendo assim, não será definido limites de aprovação e a aprovação não será utilizado o saldo do aprovador. ( caso o mesmo usuário esteja como sendo 2 compradores diferentes, será necessário efetuar 2x a aprovação da NF, independente do perfil do aprovador).
Procedimentos para configurar Tolerância de Recebimento.
Obs5.: Caso queira que seja considerado o saldo do pedido de compras na tolerância de recebimento foi criado o parâmetro MV_PCTOSAL para realizar a verificação da quantidade de tolerância do parâmetro MV_PCTOLER.
Criação do parâmetro MV_PCTOSAL
Obs6.: Para que o sistema apresente corretamente os motivos de bloqueio do documento de entrada é necessário ter em seu ambiente o campo CR_NFMOTBL e o sistema estar atualizado com o último pacote de expedição contínua do compras. A criação desse campo só será contemplada no dicionário padrão a partir do release 2210, caso esteja em um release anterior a criação precisará ocorrer de forma manual via configurador conforme informações que constam no documento abaixo :
Motivos de bloqueio por tolerância no documento de entrada
Obs7.: Para que o sistema considere desconto na tolerância de recebimento é necessário verificar o parâmetro MV_DESCTOL, conforme documento abaixo :
Obs8.: Parâmetro MV_TOREGGR, define a sequência de validação da tolerância no recebimento :
Obs9.: Não há disponível no módulo de Compras funcionalidade de Tolerância de Recebimento referente a Solicitação de Compras.
Obs10 : No padrão temos um parâmetro que conforme sua configuração, a nota bloqueada por tolerância, poderá ser classificada. MV_RESTCLA
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Tolerância no Recebimento MV_TOLENEG
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