Base de Conhecimento

MP - SIGAEST - Conceito da Operação Triangular no Protheus

Dúvida
Qual o conceito da Operação Triangular no Protheus?

Ambiente
Protheus – Estoque – A partir da versão 11.80

Solução

Operação Triangular consiste em uma transação que envolve mais de 2 empresas para um processo de beneficiamento.

Podemos exemplificar como:

Uma empresa envia um material à empresa para beneficiamento, e esta envia à empresa C, que deve efetuar o trabalho e devolver o material diretamente à empresa A.

Desta forma, a Nota Fiscal de Remessa para Beneficiamento é enviada da empresa A para a empresa B, enquanto a Nota Fiscal de Devolução desta mercadoria é enviada pela empresa C para a empresa A.

É possível fazer este controle no Siga através do parâmetro “Operação Triangular (S/N)? “ nas rotinas de Pedido de Venda e Nota Fiscal de Entrada.

Os parâmetro são acessados através da tecla [F12] (na versão DOS, pela tecla [F10]).

Nestes casos, a Nota Fiscal Origem pode ser acessada, pressionando a tecla [F4] sobre o campo “Quantidade”, onde serão apresentadas todas as Notas Fiscais do Produto que envolvem Poder de Terceiros.

Desta forma pode-se dar entrada de uma NF do fornecedor C e selecionar a NF de origem do fornecedor B.

EXEMPLO:

OBS: Se atentar ao [F12] da rotina MATA410 (Pedido de Venda) no pergunte Operação Triangular (S/N)? 

 

Temos três empresas A, B e C.

Inclua o produto TESTE com saldo inicial.

1) Acesse a empresa A e inclua uma NF de SAIDA (NORMAL) para a empresa B (a empresa B deve ser cadastrada como cliente) para o produto TESTE com quantidade = 15 com TES que atualiza estoque e remessa para terceiros (F4_ESTOQUE = Sim e F4_PODER3 = Remessa).

2) Acesse a empresa B e inclua uma NF de Entrada NORMAL para o fornecedor A (a empresa B deve ser cadastrada como fornecedor) para o produto TESTE com quantidade = 15 e TES que atualiza ESTOQUE  porém, não controla poder de terceiros (F4_ESTOQUE = Sim e F4_PODER3 = Não Controla).

3) Na empresa B, lance a NF de SAIDA – tipo BENEFICIAMENTO do produto TESTE para a fornecedor C, com quantidade = 15, utilizando TES que atualiza estoque e de remessa para terceiro (F4_ESTOQUE = Sim e F4_PODER3 = Remessa).

4) Acesse a empresa C e inclua uma NF de Entrada NORMAL do fornecedor B (a empresa B deve ser cadastrada como fornecedor) para o produto TESTE com quantidade = 15 e TES que atualiza ESTOQUE com remessa para terceiros (F4_ESTOQUE = Sim e F4_PODER3 = Remessa).

5) Acessar a empresa C e lançar uma NF de SAIDA – NORMAL para o cliente A do produto TESTE com quantidade = 15 e TES que atualiza estoque sendo uma devolução para terceiros (F4_ESTOQUE = Sim e F4_PODER3 = Devolução).

6) Acessar a empresa B e lançar uma NF de ENTRADA - TIPO NORMAL, puxando a NF original da empresa C do produto TESTE com quantidade = 15 e TES que atualiza estoque, sendo devolução para o terceiro (F4_ESTOQUE = Sim e F4_PODER3 = Devolução).

7) Acessar a empresa B, lance uma NF de SAIDA - NORMAL para a empresa A, com o produto TESTE com quantidade = 15 e atualizando estoque

8) Acessar a empresa A, e lance uma NF de ENTRADA - TIPO BENEFICIAMENTO, puxando a NF original da empresa B do produto TESTE com quantidade = 15 e TES que atualiza estoque sendo devolução para terceiro (F4_ESTOQUE = Sim e F4_PODER3 = Devolução).

 

RESUMO

EMPRESA A

EMPRESA B

EMPRESA C

1) NF de Saída - Normal para B como REMESSA para 3o.

2) NF de Entrada – Normal da empresa A.

 

 

3) NF de Saída – tipo BENEFIC. para fornecedor C como REMESSA para 3o.

4) NF Entrada – Normal do B como REMESSA de 3o.

 

 

5) NF Saída – Normal para A com DEVOLUCAO para 3o.

 

6) NF de Entrada – tipo NORMAL puxando NF original de C com TES de DEVOLUCAO de 3o.

 

8) NF de Entrada – tipo BENEFICIAMENTO puxando NF original de B como DEVOLUCAO de 3o.

7) NF de Saída – Normal para a A

 

 

Saiba mais:

Clique aqui e veja mais artigos sobre Poder de Terceiros no Estoque

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