Dúvida
Qual o conceito da Operação Triangular no Protheus?
Ambiente
Protheus – Estoque – A partir da versão 11.80
Solução
Operação Triangular consiste em uma transação que envolve mais de 2 empresas para um processo de beneficiamento.
Podemos exemplificar como:
Uma empresa A envia um material à empresa B para beneficiamento, e esta envia à empresa C, que deve efetuar o trabalho e devolver o material diretamente à empresa A.
Desta forma, a Nota Fiscal de Remessa para Beneficiamento é enviada da empresa A para a empresa B, enquanto a Nota Fiscal de Devolução desta mercadoria é enviada pela empresa C para a empresa A.
É possível fazer este controle no Siga através do parâmetro “Operação Triangular (S/N)? “ nas rotinas de Pedido de Venda e Nota Fiscal de Entrada.
Os parâmetro são acessados através da tecla [F12] (na versão DOS, pela tecla [F10]).
Nestes casos, a Nota Fiscal Origem pode ser acessada, pressionando a tecla [F4] sobre o campo “Quantidade”, onde serão apresentadas todas as Notas Fiscais do Produto que envolvem Poder de Terceiros.
Desta forma pode-se dar entrada de uma NF do fornecedor C e selecionar a NF de origem do fornecedor B.
EXEMPLO:
OBS: Se atentar ao [F12] da rotina MATA410 (Pedido de Venda) no pergunte Operação Triangular (S/N)?
Temos três empresas A, B e C.
Inclua o produto TESTE com saldo inicial.
1) Acesse a empresa A e inclua uma NF de SAIDA (NORMAL) para a empresa B (a empresa B deve ser cadastrada como cliente) para o produto TESTE com quantidade = 15 com TES que atualiza estoque e remessa para terceiros (F4_ESTOQUE = Sim e F4_PODER3 = Remessa).
2) Acesse a empresa B e inclua uma NF de Entrada NORMAL para o fornecedor A (a empresa B deve ser cadastrada como fornecedor) para o produto TESTE com quantidade = 15 e TES que atualiza ESTOQUE porém, não controla poder de terceiros (F4_ESTOQUE = Sim e F4_PODER3 = Não Controla).
3) Na empresa B, lance a NF de SAIDA – tipo BENEFICIAMENTO do produto TESTE para a fornecedor C, com quantidade = 15, utilizando TES que atualiza estoque e de remessa para terceiro (F4_ESTOQUE = Sim e F4_PODER3 = Remessa).
4) Acesse a empresa C e inclua uma NF de Entrada NORMAL do fornecedor B (a empresa B deve ser cadastrada como fornecedor) para o produto TESTE com quantidade = 15 e TES que atualiza ESTOQUE com remessa para terceiros (F4_ESTOQUE = Sim e F4_PODER3 = Remessa).
5) Acessar a empresa C e lançar uma NF de SAIDA – NORMAL para o cliente A do produto TESTE com quantidade = 15 e TES que atualiza estoque sendo uma devolução para terceiros (F4_ESTOQUE = Sim e F4_PODER3 = Devolução).
6) Acessar a empresa B e lançar uma NF de ENTRADA - TIPO NORMAL, puxando a NF original da empresa C do produto TESTE com quantidade = 15 e TES que atualiza estoque, sendo devolução para o terceiro (F4_ESTOQUE = Sim e F4_PODER3 = Devolução).
7) Acessar a empresa B, lance uma NF de SAIDA - NORMAL para a empresa A, com o produto TESTE com quantidade = 15 e atualizando estoque
8) Acessar a empresa A, e lance uma NF de ENTRADA - TIPO BENEFICIAMENTO, puxando a NF original da empresa B do produto TESTE com quantidade = 15 e TES que atualiza estoque sendo devolução para terceiro (F4_ESTOQUE = Sim e F4_PODER3 = Devolução).
RESUMO
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EMPRESA A |
EMPRESA B |
EMPRESA C |
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1) NF de Saída - Normal para B como REMESSA para 3o. |
2) NF de Entrada – Normal da empresa A. |
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3) NF de Saída – tipo BENEFIC. para fornecedor C como REMESSA para 3o. |
4) NF Entrada – Normal do B como REMESSA de 3o. |
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5) NF Saída – Normal para A com DEVOLUCAO para 3o. |
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6) NF de Entrada – tipo NORMAL puxando NF original de C com TES de DEVOLUCAO de 3o. |
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8) NF de Entrada – tipo BENEFICIAMENTO puxando NF original de B como DEVOLUCAO de 3o. |
7) NF de Saída – Normal para a A |
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