FAQs - Suporte técnico

MP - SIGACOM - Processo de entrega Por Terceiros


Dúvida
Como realizar o processo de entrega por terceiro ?

Por exemplo : Foi comprado do fornecedor Lojas Alpha mas a entrega é realizada por outro fornecedor, como incluir a nota de entrada sendo que o pedido foi incluído com a Lojas Alpha ?


Ambiente
Protheus – Compras – A partir da versão 11.80

Solução
A Entrega por Terceiros permite estabelecer uma relação flexível entre fornecedores para viabilizar a entrega de mercadorias aos clientes, desta forma, é possível selecionar pedidos de compras de fornecedores diferentes daquele informado no cabeçalho do Documento de Entrada, com base no cadastro de Entrega Por Terceiros.

Dentre os procedimentos que contemplam o Pré-Documento, o Documento de Entrada e o TOTVS Colaboração, atualmente é possível listar os pedidos de compras do fornecedor informado no cabeçalho do documento, ou, seja, o sistema carrega na consulta de pedidos com base no cabeçalho.

Entretanto, quando o parâmetro MV_FORPCNF está habilitado também é possível apresentar os pedidos de compras de fornecedores diferentes informados com base no cadastro de Entrega por Terceiros.

Abaixo mais detalhes sobre o processo citado acima.

Na Tabela SF1 deverá conter  os campos F1_FORENT e F1_FORRET.

No Pré-Documento de Entrada e no Documento de Entrada, ao relacionar o novo fornecedor ao pedido de compras, será subtraída a quantidade recebida do saldo do pedido e, caso não atenda 100% do total, o pedido pode ser atendido por este ou outros fornecedores. O tratamento financeiro e fiscal está relacionado ao fornecedor informado no cabeçalho do Documento de Entrada.

Ao realizar o estorno do Documento de Entradaa quantidade será atualizada e o pedido de compras será reaberto para ser atendido por este ou outros fornecedores.

Acesse a rotina Atualizações > Administração de Compras > Entrega por Terceiros(COMA001).

mceclip0.png

Como executar esse cadastro ? 

Ao acessar a Entrega por Terceiros clique em Incluir e preencha os campos: 

1. Informe o código ou utilize a consulta padrão para selecionar o Fornecedor que consta no Pedido de Compras. Exemplo: 000002.
Loja: informe o número da loja que corresponde ao Fornecedor escolhido. Este campo é preenchido automaticamente quando o Fornecedor for selecionado via consulta padrão no campo Código. Exemplo: 01.
Nome: campo preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo informado no Código. Exemplo: Mercado MB.
Item: preenchido automaticamente para identificação dos Fornecedores. Exemplo: 001
Fornecedor: informe o código ou utilize a consulta padrão para selecionar o Fornecedor que entregará o Pedido de Compras. Exemplo: 000003.
Loja: informe o número da loja que corresponde ao Fornecedor escolhido. Este campo é preenchido automaticamente quando o Fornecedor for selecionado via consulta padrão no campo Fornecedor. Exemplo: 01
Nome Fornec.: preenchido automaticamente e apresenta o nome do Fornecedor escolhido. Exemplo: Fornecedor Extra Hipermercado.
  A seta para baixo para adicionar uma linha que possibilita o preenchimento de todos os Fornecedores que poderão atender a entrega de produtos em nome do fornecedor informado no Pedido de Compras.

mceclip1.png

2. Clique em Salvar para concluir o procedimento de inclusão.

3. Na janela principal da rotina Entrega por Terceiros também estão disponíveis as opções:
Alterar: permite incluir e/ou excluir os Fornecedores que estão vinculados ao Fornecedor que do Pedido de Compras.

Visualizar: exibe os Fornecedores que estão vinculados ao Fornecedor que entregará o Pedido de Compras.

4. Tabelas Utilizadas: CPW - Grupo de Fornecedor e CPX - Itens do Grupo de Fornecedor.

5. No processo do documento de entrada, após o processo descrito acima, ter sido realizado, será possível a troca de fornecedores, quando o pedido for apresentado pela opção em outras ações ou pelo atalho F5.

mceclip2.png

 mceclip3.png

Abaixo segue segue exemplo na prática : 

  • O fornecedor Borracharia ABC é de quem será comprado o produto.

mceclip0.png

Porém qualquer um dos fornecedores amarrados a ele, poderá efetuar a entrega, logo será o fornecedor que emitirá a nota, sendo esse código preenchido no cabeçalho da pré nota / documento de entrada, conforme exemplo abaixo :

  • Onde o fornecedor do pedido de compras é o Borracharia ABC (código 000006), porém a entrega e a nota são efetuados pelo fornecedor Extra (código 000007)

 

mceclip1.png

Logo, o sistema apresentará na consulta de Pedidos (F5), os dois fornecedores.

 

 

 

 

 

 

 
 
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