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Dúvida
Como gerar financeiro para um CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) específico dentro de uma transação?

Ambiente
TOTVS Varejo - TOTVS Moda - Faturamento

Solução
Para gerar o Financeiro para alguns CFOPs em específico dentro de uma transação, realize o seguinte processo:
1. Acesse o componente GERFL055;
2. No campo Operação informe o código da operação que será utilizada na transação;
3. No campo CFOP digite a CFOP e selecione e marque a opção Financeiro;
4. Pressione a tecla F3 para salvar.

Exemplo

Importante
Tecla F5 para criar nova linha e cadastrar novas operações. 
Caso não queira gerar Financeiro não deve marcar a opção Financeiro.