FAQs - Suporte técnico

DS - APB - Problemas na integração com o Contas a Pagar via API

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Dúvida

Como proceder quando houver problemas na utilização da API e integração com o Contas a Pagar?

Ambiente
Datasul - Contas a Pagar - Versão 12

Solução
1. Executar o programa UFN906ZA - Função Liberação Especial (prgint/ufn/ufn906za.r), no campo Chave, informar o conteúdo API_EXPORT_PEND_APB, clicar em Ativa e na sequência em Ok;

Considerações extremamente importantes sobre este passo:

  • Ativar a função logado no Sistema com o usuário que efetuará a integração. Se não for feito isto, os dados do passo 4 não serão gerados;
  • Após ativar a função, fechar o Financeiro para que não fique com a tabela travada pelo usuário;
  • Esta função deverá ser cadastrada no Contas a Pagar e não no produto origem (Folha de Pagamento, Recebimento, etc).

Capturar.JPG

2. Ativar o extrato de versão antes da integração - MEN903ZF - Extrato de Versões (men\men903zf.r);

Capturar.JPG

3. Executar novamente a rotina que apresentou o problema;

4. Localizar os dados gerados no diretório dump_integr. Se a integração que está sendo realizada for referente a devoluções - Faturamento, também será criado o diretório dump_integr_fat;

Capturar.JPG

No diretório serão gerados diversos arquivos .txt e podem ser gerados também alguns arquivos .d:

 Capturar.JPG

5. Compactar os diretórios gerados e enviar o .zip como anexo no ticket;

6. Enviar o extrato de versão gerado como complemento deste chamado;

7. Se o título foi gerado no Contas a Pagar, mesmo com os dados incorretos, efetuar a exportação do mesmo através do programa UFN717AA - Matriz (prgint\ufn\ufn717aa.r) e enviar os arquivos gerados no diretório de exportação no ticket;

8. Este item apenas será executado na versão EMS5.0. Se a integração estiver sendo feita através do módulo de Recebimento - EMS2.0, no extrato de versão, deve-se procurar pelo texto abaixo, observando que o texto faz referência a alguns arquivos que serão gerados. Estes arquivos deverão também ser enviados como complemento no ticket;

     *** Gerado os arquivos abaixo no diretório: Nome Diretório
         -> tt-doc-i-ap.txt
         -> tt-lin-i-ap.txt
         -> tt-l-ant-ap.txt
         -> tt-l-pre-ap.txt
         -> tt-lin-conta-ap.txt
         -> tt-impto-tit-pend-ap.txt
         -> tt-retorno-lin-i-ap.txt.

9. Enviar todos os dados gerados para o suporte da TOTVS;

10. O procedimento foi executado mas o diretório dump_integr não foi gerado. Como proceder? Se o diretório não foi gerado, verifique no arquivo do extrato de versão se foi chamado o programa APB900ZG.

Capturar.JPG

  • Se o programa APB900ZG não foi chamado, a API do Contas a Pagar não está sendo executada. Neste caso deve-se verificar se está ocorrendo algum erro no módulo de origem: Recebimento, Faturamento, Folha de Pagamento, etc.

    Verifique os erros no relatório de integração.
  • Se o programa APB900ZG foi chamado, o passo 1 não foi feito corretamente, leia com atenção o passo 1 e faça novamente o processo.
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