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Dúvida
Como proceder quando houver problemas na utilização da API APB900ZG ou na integração de títulos com o Contas a Pagar?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contas a Pagar (APB) - Versão 12

Solução
1. Executar o programa Função Liberação Especial - prgint/ufn/ufn906za.r, no campo Chave informar o conteúdo API_EXPORT_PEND_APB, clicar em Ativa e na sequência em Ok;

Considerações extremamente importantes sobre este passo:

• Ativar a função logado no Sistema com o usuário que efetuará a integração. Se não for feito isto, os dados do passo 4 não serão gerados;
• Após ativar a função, fechar o Financeiro para que não fique com a tabela travada pelo usuário;
• Esta função deverá ser cadastrada no Contas a Pagar e não no produto origem Folha de Pagamento, Recebimento, etc.

2. Ativar o extrato de versão e clientlog antes de realizar a integração;

3. Executar novamente a rotina de integração do título que apresentou o problema;

4. Localizar os dados gerados no diretório dump_integr. Se a integração que está sendo realizada for referente a devoluções - Faturamento, também será criado o diretório dump_integr_fat:

No diretório serão gerados diversos arquivos .txt e podem ser gerados também alguns arquivos .d:

5. Compactar os diretórios gerados e enviar o .zip como anexo no ticket;

6. Enviar o extrato de versão e clientlog gerados como complemento deste ticket;

7. Se o título foi gerado no Contas a Pagar, mesmo com os dados incorretos, efetuar a exportação do mesmo através do programa Matriz  - prgint\ufn\ufn717aa.r, e enviar os arquivos gerados no diretório de exportação no ticket;

8. Este item apenas será executado se a integração estiver sendo feita através do módulo de Recebimento - EMS2.0, no extrato de versão, deve-se procurar pelo texto abaixo, observando que o texto faz referência a alguns arquivos que serão gerados. Estes arquivos deverão também ser enviados como complemento no ticket;

     *** Gerado os arquivos abaixo no diretório: Nome Diretório
         -> tt-doc-i-ap.txt
         -> tt-lin-i-ap.txt
         -> tt-l-ant-ap.txt
         -> tt-l-pre-ap.txt
         -> tt-lin-conta-ap.txt
         -> tt-impto-tit-pend-ap.txt
         -> tt-retorno-lin-i-ap.txt.

9. Enviar todos os dados gerados para o suporte da TOTVS;

10. Caso o procedimento tenha sido executado mas o diretório dump_integr não tenha sido gerado, verifique no arquivo do extrato de versão se foi chamado o programa APB900ZG.

• Se o programa APB900ZG não foi chamado, a API do Contas a Pagar não está sendo executada. Neste caso deve-se verificar se está ocorrendo algum erro no módulo de origem: Recebimento, Faturamento, Folha de Pagamento, etc.
  
  Verifique os erros no relatório de integração.

• Se o programa APB900ZG foi chamado, o passo 1 não foi realizado corretamente, leia com atenção o passo 1 e faça novamente o processo.