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Dúvida
Como gerar uma nota fiscal com desconto?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Faturamento - Versão 12

Solução
Para destacar o desconto deve ser informado na tela Descontos/Acréscimos, tanto no VDP0746 - Solicitação de Faturamento Manual - Mestre para o faturamento por itens, e no faturamento por pedido deve ser informado no VDP0742 - Solicitação por Ordem de Montagem/Lote OM/Pedido.

Desconto no VDP0746:
Para gerar um desconto na nota fiscal, ao incluir a solicitação de faturamento no VDP0746 informe um desconto na tela Descontos/Acréscimos, conforme imagem:

Pode ser informado um valor ou percentual.

Desconto no VDP0742:
Para gerar um desconto na nota fiscal no VDP0742 informe um desconto na tela Descontos/Acréscimos, conforme imagem:

O desconto utilizado no VDP0746 ou VDP0742 precisa estar previamente cadastrado no VDP10025 - Cadastros de descontos e acréscimos:

O campo Contabilizar deve estar marcado caso desejar contabilizar o valor de desconto.
Se for necessário gerar um texto na nota fiscal sempre que for utilizado esse desconto, pode ser informado no campo Histórico fiscal.

Importante
Os descontos via pedido, são apenas percentuais, e são descontos comerciais. Eles incidem no preço do produto, e não são destacados na nota fiscal.