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Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Integração documento de entrada

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Dúvida
Como efetuar a integração de documento de entrada do Recebimento para o Ativo Fixo?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Ativo Fixo (FAS) – Versão 12

Solução 
Acessar o programa de FAS068 - Manutenção Documentos Entrada (prgfin/fas/fas068aa.r) e selecionar a opção Importa Dados Recebimento.

fas068-integra.jpg

Se o módulo do Ativo Fixo controla bens de várias empresas, configurar a sessão para a empresa dos documentos a serem importados. A empresa deve ter somente um registro de tradução no programa UTB118 - Manutenção Matrizes Tradução Organização Externa (prgint/utb/utb118aa.r) na matriz informada no programa FAS068 e as faixas de seleção Estabelecimento e Data Documento devem ter relação com os dados a serem importados.

fas068-integra2.jpg

Se informar os parâmetros Estabelecimento de branco até zzz e Data Documento de 01/01/0001  até 31/12/9999 a importação será dos documentos pendentes para importação, da empresa definida para a sessão. Documentos importados em processo anterior são desconsiderados.

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6 Comentários

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    Priscila Sanches

    Como fazer a parametrização para a importação das notas? É na NOP, no item? Quais cadastros devem estar parametrizados e como?

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    MARILENE NOSSOL FELIPPE

    Olá Priscila,
    seus questionamentos estão relacionados aos controles do módulo Recebimento.

    Avaliar se o conteúdo do artigo <<Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Entrada de Nota Fiscal de Compra de Ativo Imobilizado integrando Recebimento com Patrimônio>>  esclarecem suas dúvidas ou, através dos canais de atendimento, acionar a equipe de suporte Materiais. 
    Link de acesso:
    https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360034408133-Cross-Segmentos-Linha-Datasul-MRE-Entrada-de-Nota-Fiscal-de-Compra-de-Ativo-Imobilizado-integrando-Recebimento-com-Patrim%C3%B4nio

     

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    Paulo Sant'Ana

    Boa tarde! Existe alguma forma do programa importar os documentos que além das regras já estabelecidas, estiverem com ordem de investimento informada?

     

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    MARILENE NOSSOL FELIPPE

    Olá Paulo, bom dia. Sugiro entrar em contato através dos canais de atendimento, com a equipe de Suporte Materiais.
    Na referida integração é o módulo do Recebimento que define os documentos que ficarão disponíveis para a rotina de integração do ativo fixo. 

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    Marcia De Oliveira

    Boa tarde!
    Houve a necessidade de eliminar o bem na tela "Manutencao Bens" e quando tento buscar novamente as mesmas notas fiscais na aba "Documentos" o codigo do fornecedor fica em branco. O que eu posso fazer para trazer as notas que estavam vinculadas no bem que foi eliminado?

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    MARILENE NOSSOL FELIPPE

    Olá Márcia, ao eliminar o bem os documentos vinculados tornam a ficar disponíveis para novo vinculo. 
    No processo de inclusão de bem, na tela Filtro Documento de Entrada o Sistema permite a definição das faixas de dados para localizar os documentos.
    Pode por exemplo informar o código do fornecedor, ou localizar por estabelecimento ou número do documento ou data. 
    Se persistir a situação de problema, sugerimos utilizar os canais de atendimento, exemplificando a situação que impede o acesso aos documentos. 


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