Como fazer a parametrização para a importação das notas? É na NOP, no item? Quais cadastros devem estar parametrizados e como?

Olá Priscila,
seus questionamentos estão relacionados aos controles do módulo Recebimento.

Avaliar se o conteúdo do artigo <<Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Entrada de Nota Fiscal de Compra de Ativo Imobilizado integrando Recebimento com Patrimônio>>  esclarecem suas dúvidas ou, através dos canais de atendimento, acionar a equipe de suporte Materiais. 
Link de acesso:
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360034408133-Cross-Segmentos-Linha-Datasul-MRE-Entrada-de-Nota-Fiscal-de-Compra-de-Ativo-Imobilizado-integrando-Recebimento-com-Patrim%C3%B4nio

Boa tarde! Existe alguma forma do programa importar os documentos que além das regras já estabelecidas, estiverem com ordem de investimento informada?

Olá Paulo, bom dia. Sugiro entrar em contato através dos canais de atendimento, com a equipe de Suporte Materiais.
Na referida integração é o módulo do Recebimento que define os documentos que ficarão disponíveis para a rotina de integração do ativo fixo. 

Boa tarde!
Houve a necessidade de eliminar o bem na tela "Manutencao Bens" e quando tento buscar novamente as mesmas notas fiscais na aba "Documentos" o codigo do fornecedor fica em branco. O que eu posso fazer para trazer as notas que estavam vinculadas no bem que foi eliminado?

Olá Márcia, ao eliminar o bem os documentos vinculados tornam a ficar disponíveis para novo vinculo. 
No processo de inclusão de bem, na tela Filtro Documento de Entrada o Sistema permite a definição das faixas de dados para localizar os documentos.
Pode por exemplo informar o código do fornecedor, ou localizar por estabelecimento ou número do documento ou data. 
Se persistir a situação de problema, sugerimos utilizar os canais de atendimento, exemplificando a situação que impede o acesso aos documentos.