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Dúvida
Como ocorre a contabilização de ICMS_UF_DEST e ICMS_UF_REMET na devolução de cliente?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento - Versão 12
Solução
Para os impostos ICMS_UF_DEST e ICMS_UF_REMET, a contabilização ocorre da seguinte forma:
Crédito - Se possuir conta parametrizada no LOG00087 - Administração Parâmetros em Processo Entradas / Recebimento de Materiais / Informações para Contabilização das Entradas: Conta contábil crédito devolução cliente - ICMS_UF_DEST - código: cta_dev_cli_icms_uf_dest, e Conta contábil crédito devolução cliente - ICMS_UF_REMET - código: cta_dev_cli_icms_uf_remet, contabiliza o crédito nestas contas, dependendo do imposto lançado. Caso contrário, irá estornar o lançamento da nota fiscal de saída.
Débito - Estorna o lançamento da nota de saída, usando a mesma conta contábil do Vendas nos tributos ICMS_UF_DEST e ICMS_UF_REMET.
Se o tributo for ICMS_UF_DEST_sem_IE, o lançamento de débito pode ser diferenciado:
Débito - Se possuir conta parametrizada no LOG00087 em Processo Entradas / Recebimento de Materiais / Informações para Contabilização das Entradas: Conta Contábil na Dev. Cliente.DIFAL sem Inscr. Estadual UF destino - código: cta_uf_dest_sem_ie, contabiliza o débito nesta conta. Caso contrário, irá estornar o lançamento da nota fiscal de saída.
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