FAQs - Suporte técnico

LG - OBF - OBF1227 DIME SC Procedimento para gerar os itens 075 e 180 do Quadro 11 Informações sobre Substituição Tributária

Dúvida
Qual o procedimento para gerar os itens 075 e 180 do Quadro 11 - Informações sobre Substituição Tributária no OBF1227 - Gera Arquivo da DIME?

Ambiente
Logix - Legislação Estadual - A partir da versão 12.

Solução
O Manual consolidado de orientação e especificações do arquivo eletrônico para a entrega da DIME - Declaração do ICMS e do Movimento Econômico, e DCIP - Demonstrativo de Créditos Informados Previamente, estabelece que na geração da DIME consolidada, onde na filial possui débito de ICMS ST - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços com Substituição Tributária, o valor deve ser transferido para a empresa consolidadora através do item 180 do quadro 11. Este valor deverá ser escriturado através do item 075 na entrega da DIME da Matriz - Empresa Consolidadora.

Procedimento para a geração dos itens 075 e 180 no quadro 11:

  • Quando o campo Apuração consolidada na tela do OBF1227 for igual a 2-Estabelecimento Consolidador:
    Preencher o valor referente ao item 075 no campo Saldos devedores recebidos de estab. consolidados na tela do quadro 11.
    Este valor informado em tela será gerado no arquivo texto como registro 32 11 075 e somado ao item 070 e apresentado no item 080 - Total de Débitos.

image2017-9-8_9_40_46.png

 

  • Quando o campo Apuração consolidada na tela do OBF1227 for igual a 3-Estabelecimento Consolidado:
    Quando o item 170 - Saldo devedor for maior que 0 - zero, será gerado o item 180 - Saldo devedor transferido ao estabelecimento consolidador, com o mesmo valor do item 170 e apresentado o valor zerado no item 999 - Imposto a recolher sobre a substituição tributária.


Saiba mais
Esta alteração foi disponibilizada por meio do pacote de código DMANFISLGX-1400 e por meio do pacote Logix 12.1.19.
Fonte: http://www.sef.sc.gov.br/ - Manual Dime Versão 153/12.15.1 - Atualização em maio/2017.

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