FAQs - Suporte técnico

DS - APB - Exportação de dados do módulo Contas a Pagar

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Dúvida
Como exportar os dados do módulo Contas a Pagar para enviar para análise do Suporte?

Ambiente
Datasul – Contas a Pagar – Versão 12

Solução
Para exportar um ou mais títulos do APB - Contas a Pagar, para análise do Suporte, deve-se pressionar as teclas Ctrl+Alt+X no menu do produto ou ir em Opções - Executar Programa e digitar o comando prgint\ufn\ufn717aa.r.

Este programa tem por objetivo exportar determinada(s) informação(ões) existente(s) na base de dados para que o suporte consiga simular ou até mesmo testar os programas de correção antes de ser enviado ao cliente. Ao executar o programa, é apresentado um campo chamado Módulo, onde deve ser informado o módulo Contas a Pagar.

1. Programa UFN717AA - Matriz (prgint/ufn/ufn717aa.r):

Capturar.JPG

Selecionar a origem dos dados:

Contas a Pagar: Borderô; Lote Pagamento; Título APB; Lote Implantação; Antecipação ou PEF; Vários Títulos ou Encontro de Contas.

É muito importante que se o problema reportado através do Ticket está relacionado a rotina de implantação, que seja exportado o lote de implantação, se o problema está relacionado a um borderô, que seja exportado o borderô e assim sucessivamente. 

Caso o problema esteja relacionado com estorno de borderôs ou cheque, deve-se exportar o lote de pagamento ou o borderô e não o título que está sendo estornado.

2. Parametrização do programa UFN717AA - Matriz (prgint/ufn/ufn717aa.r) para a exportação dos dados:

Na parametrização dos dados deves informar a situação com problema, por exemplo, no APB podem ser informados vários títulos na opção de Título APB  ou pode ser exportado um lote de pagamento inteiro, ou um borderô com todos os títulos, sendo necessário mudar o campo Origem para Lote de Pagamento ou Borderô, informando a chave do mesmo nos campos apresentados.

Deve ser informada a chave do documento e clicar em Enter para listar as informações selecionadas no browse. Após selecionar todos os documentos necessários, clicar em Executar Lista:

06.9.5545_-_Matriz_-_5.01.00.036.jpg

Com isto serão gerados alguns arquivos com a extensão .D em um diretório chamado ems5_dump que será criado dentro do diretório informado no campo Dir. Exportação - que por default é apresentado o diretório temporário da sessão. Na sequência deve-se compactar (zipar) todos os arquivos neste diretório e enviar como complemento no Ticket.

Importante
Podem ser exportados vários documentos ao mesmo tempo. Apenas informando a chave dos mesmos ou então vários borderôs ou lotes de pagamentos conforme o módulo. Após incluir os títulos no browse, deve-se clicar em Executar Lista - canto superior esquerdo do programa.

O diretório criado será sempre esvaziado inicialmente, ou seja, prevalece sempre a última execução. O diretório criado poderá ser eliminado após o envio dos arquivos para análise da TOTVS.

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